Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2022
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z8F35C9998
Oggetto: DPCM 12/09/2020 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI - AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE COMPLETA DEL BANDO AL GAL- ATTO DI LIQUIDAZIONE
Importo aggiudicato: € 1697.18
Somme liquidate: € 1697.18
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 29-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAL L'ALTRA ROMAGNA
    CF: 02223700408
  • GAL L'ALTRA ROMAGNA
    CF: 02223700408
CIG: zc539566c6
Oggetto: Abbonamento modulistica relativa alla gestione del personale e per i servizi di supporto Entionline area appalti e ragioneria
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • maggioli spa
    CF: 06188330150
  • maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZA73915E19
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di gestione , liquidazione, accertamento e riscossione coattiva del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale
Importo aggiudicato: € 14236.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
    CF: 02478610583
  • ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
    CF: 02478610583
CIG: Z56385F8F1
Oggetto: Partecipazione al Webinar "L'approvazione del PIAO per il triennio 2023-2025"
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mira Formazione srl
    CF: 02641030420
  • Mira Formazione srl
    CF: 02641030420
CIG: ZA23721157
Oggetto: Affidamento diretto mediante trattativa diretta sul Mepa per l'offerta avanzata di servizi e soluzioni per il supporto alla gestione accertativa dei tributi maggiori (imu e tari), per l'ottimizzazione dei servizi ai cittadini e per lo snellimento dei
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR-TECH SRL
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH SRL
    CF: 01911200408
CIG: Z6E3631A5C
Oggetto: Conferimento incarico per servizio di trasmissione in via telematica della dichiarazione IVA 2022 - periodo d'imposta 2021
Importo aggiudicato: € 177.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baldoni Barbara
    CF: BLDBBR73P54D704Y
  • Baldoni Barbara
    CF: BLDBBR73P54D704Y
CIG: Z9D35F8686
Oggetto: Servizio di manutenzione e assistenza del S.I.P. "Sistema informativo patrimoniale - Babylon", aggiornamento inventario dei beni mobili ed immobili e redazione dello stato patrimoniale (attivo e passivo) del conto economico e allegati per l'esercizio
Importo aggiudicato: € 11700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES S.R.L.
    CF:
  • GIES S.R.L.
    CF:
CIG: ZC137A22B8
Oggetto: Convenzione buoni pasto 9 - lotto 6 stipulata da Consip spa con la ditta Repas Lunch Coupon srl relativamente al servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali. Impegno di spesa per nuovo ordine
Importo aggiudicato: € 5763.59
Somme liquidate: € 709.18
Tempi di completamento: dal 05-09-2022 al 07-11-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 08122660585
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 08122660585
CIG: Z7E3613E3E
Oggetto: Revisore dei conti: impegno di spesa anno 2022
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 347.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2022 al 21-04-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LANZONI MAURIZIA
    CF: LNZMRZ68P64E289I
  • LANZONI MAURIZIA
    CF: LNZMRZ68P64E289I
CIG: Z0D352B939
Oggetto: FORNITURA TONER PER AFFRANCAPOSTA IS 280
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2022 al 22-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADIENT RENTAL ITALY SRL
    CF: 05448770965
  • QUADIENT RENTAL ITALY SRL
    CF: 05448770965
CIG: ZE135B0B13
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA: ALL RISKS ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 5330.06
Somme liquidate: € 5330.06
Tempi di completamento: dal 22-03-2022 al 22-03-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AON spa
    CF: 10203070155
  • AON spa
    CF: 10203070155
CIG: ZEF3616877
Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICA CON MESSO. AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • poste italiane spa
    CF: 97103880585
  • poste italiane spa
    CF: 97103880585
CIG: ZD6362B8E4
Oggetto: ACQUISTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER REFERENDUM 12
Importo aggiudicato: € 171.80
Somme liquidate: € 171.80
Tempi di completamento: dal 29-04-2022 al 24-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: Z21368A6E5
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI -
Importo aggiudicato: € 2294.15
Somme liquidate: € 2294.15
Tempi di completamento: dal 24-05-2022 al 11-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Europa System srl
    CF: 02060730401
  • Europa System srl
    CF: 02060730401
CIG: Z6B368A73B
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI -
Importo aggiudicato: € 881.68
Somme liquidate: € 881.68
Tempi di completamento: dal 24-05-2022 al 22-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: Z0E36ADC68
Oggetto: REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022. SANIFICAZIONE LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2022 al 15-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: ZDA372EE55
Oggetto: WEBINAR SINCRONO - UTILIZZO DELLAS NUOVA PIATTAFORMA MEPA. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2022 al 22-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: Z163779A9F
Oggetto: ACQUISTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 212.76
Somme liquidate: € 212.76
Tempi di completamento: dal 12-08-2022 al 28-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: Z6E37DB5AD
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. SANIFICAZIONE LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2022 al 01-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z1C37E019F
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. LAVAGGIO E SANIFICAZIONE BIANCHERIA PER SOGGIORNO MILITARI NEI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2022 al 06-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lavanderia Ceccoli Luciana
    CF: 01825400409
  • Lavanderia Ceccoli Luciana
    CF: 01825400409
CIG: Z1E380F133
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 424.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTO LAZZARETTI
    CF: 04382280487
  • ROBERTO LAZZARETTI
    CF: 04382280487
CIG: Z98382A027
Oggetto: FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023 E DEI FOGLI SUPPLETIVI PER L'ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 624.15
Somme liquidate: € 624.15
Tempi di completamento: dal 14-10-2022 al 16-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: ZA9388A32B
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE DI AGGIORNAMENTO ON-LINE ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: Z0638DD0F3
Oggetto: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 532.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bartalucci SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica
    CF: 04922960481
  • Bartalucci SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica
    CF: 04922960481
CIG: Z2D3905EA6
Oggetto: FORNITURA DI BANDIERE E ASTE IN ALLUMINIO PER EDIFICI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 1020.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2022 al 30-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adria Bandiere
    CF: 02205060409
  • Adria Bandiere
    CF: 02205060409
CIG: ZD73915B59
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4451.66
Somme liquidate: € 4451.66
Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al 30-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRATOS
    CF: 02683390401
  • KRATOS
    CF: 02683390401
CIG: Z203925FDA
Oggetto: PROSEGUIMENTO INCARICO PER APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 831/2022
Importo aggiudicato: € 1419.00
Somme liquidate: € 1419.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al 27-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO FARNETI GIULIA
    CF: 04314890403
  • AVVOCATO FARNETI GIULIA
    CF: 04314890403
CIG: Z363931A30
Oggetto: FONDO SPESE PER MACCHINA AFFRANCATRICE MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO IS-280. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al 20-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADIENT RENTAL ITALY SRL
    CF: 05448770965
  • QUADIENT RENTAL ITALY SRL
    CF: 05448770965
CIG: Z9C39331C2
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO AUGURALE ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDA COMUNALE ALBERTO ALBERTINI""
    CF: 92020480403
  • BANDA COMUNALE ALBERTO ALBERTINI""
    CF: 92020480403
CIG: Z733933F38
Oggetto: INCARICO LEGALE PER IRREGOLARITA' RISCONTRATE NELLE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "VIA ROMEA GERMANICA". IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1985.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Paolo Anconelli
    CF: NCNPLA89R27D705T
  • Avv. Paolo Anconelli
    CF: NCNPLA89R27D705T
CIG: Z18392D746
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI FASCICOLI EDITORIALI PER PRATICHE DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: ZA63936093
Oggetto: ABBONAMENTO FORMULA PIU' FULL -ABBONAMENTO ANNUALE
Importo aggiudicato: € 1160.00
Somme liquidate: € 1160.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al 30-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: ZA43936009
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE- IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI REGOLARIZZAZIONE PREMI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON spa
    CF: 10203070155
  • AON spa
    CF: 10203070155
CIG: Z1534C369F
Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2022 al 23-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
CIG: Z3634C59FD
Oggetto: SERVIZIO DI RICARICA E REVISIONE ESTINTORI DEGLI EDIFI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 655.74
Somme liquidate: € 306.06
Tempi di completamento: dal 12-01-2002 al 30-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z2134CB660
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2022.95
Somme liquidate: € 2022.95
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 03-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON spa
    CF: 10203070155
  • AON spa
    CF: 10203070155
CIG: Z5034D8046
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1537.66
Tempi di completamento: dal 18-01-2022 al 28-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T&A SRL
    CF: 02106960392
  • T&A SRL
    CF: 02106960392
CIG: Z8834D9B22
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO INCENDIO E ANTINTRUSIONE DEL MUSEO CIVICO DON MAMBRINI
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2022 al 14-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA CORTESI
    CF: 00355340407
  • ELETTRONICA CORTESI
    CF: 00355340407
CIG: Z303515200
Oggetto: COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 04-02-0202 al 09-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
    CF: 92046230402
  • COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
    CF: 92046230402
CIG: Z0E351634F
Oggetto: RINNOVO CANONE SPECIALE DELLA TELEVISIONE
Importo aggiudicato: € 407.35
Somme liquidate: € 407.35
Tempi di completamento: dal 04-02-2022 al 09-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAI RADIOTELEVISIONE SPA
    CF: 06382641006
  • RAI RADIOTELEVISIONE SPA
    CF: 06382641006
CIG: Z8F351B524
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE AD USO AUTITRAZIONE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 207.24
Tempi di completamento: dal 07-02-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
CIG: Z243523D05
Oggetto: UTENZE DI TELEFONIA MOBILE 1 BIMESTRE 2022
Importo aggiudicato: € 397.56
Somme liquidate: € 397.56
Tempi di completamento: dal 09-02-2022 al 09-02-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z13352E019
Oggetto: UTENZE DI TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE
Importo aggiudicato: € 165.01
Somme liquidate: € 165.01
Tempi di completamento: dal 11-02-2022 al 11-02-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z0D35336B9
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 23-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: Z113534878
Oggetto: DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'AREA DEL CAMPO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 9967.09
Somme liquidate: € 7475.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MURATORI GILBERTO
    CF: MRTGBR40S17D867A
  • ULIVI PIERINA
    CF: LVUPRN44A50H034N
  • MURATORI GILBERTO
    CF: MRTGBR40S17D867A
  • ULIVI PIERINA
    CF: LVUPRN44A50H034N
CIG: Z113538738
Oggetto: SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER EDIFICIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 119.14
Somme liquidate: € 119.14
Tempi di completamento: dal 15-02-2022 al 22-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z59355CB74
Oggetto: TELEFONIA MOBILE 2 BIMESTRE 2022
Importo aggiudicato: € 395.87
Somme liquidate: € 395.87
Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 03-03-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z6C355D47F
Oggetto: UTENZE TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2022
Importo aggiudicato: € 220.42
Somme liquidate: € 220.42
Tempi di completamento: dal 24-02-2022 al 03-03-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z693564C49
Oggetto: SPESE PER CONSUMI ACQUA
Importo aggiudicato: € 253.10
Somme liquidate: € 253.10
Tempi di completamento: dal 01-03-2022 al 04-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: ZB43556B62
Oggetto: MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 21879.36
Somme liquidate: € 8897.61
Tempi di completamento: dal 03-03-2022 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: ZA335A383B
Oggetto: SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER EDIFICIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 129.20
Somme liquidate: € 129.20
Tempi di completamento: dal 22-03-2022 al 23-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z5A35ACF28
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2022 al 23-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: Z513605291
Oggetto: SPESE PER CONSUMI DI ACQUA
Importo aggiudicato: € 3.18
Somme liquidate: € 3.18
Tempi di completamento: dal 14-04-0202 al 14-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: ZBA360A9B2
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2798.36
Somme liquidate: € 2157.49
Tempi di completamento: dal 15-04-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
CIG: Z70360E721
Oggetto: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E FUNZIONI DELL'AGENZIA MOBILITà ROMAGNOLA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 28334.70
Tempi di completamento: dal 19-04-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA
    CF: 02143890399
  • AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA
    CF: 02143890399
CIG: ZE4362E1EC
Oggetto: SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO EDIFICIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1715.41
Somme liquidate: € 1715.41
Tempi di completamento: dal 28-04-2022 al 05-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z423635227
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al 29-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: Z6736367E4
Oggetto: FONITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 343.85
Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
CIG: Z2F363B7E7
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2022 al 23-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z4B363FF2E
Oggetto: MANUTENZIONE DI IMMOBILE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2022 al 23-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VANNI
    CF: RSSVNN66H16C777H
  • ROSSI VANNI
    CF: RSSVNN66H16C777H
CIG: Z853645954
Oggetto: GESTIONE CASA DELL'ACQUA
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUA SRL
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUA SRL
    CF: 03128080409
CIG: ZB13646E03
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2022 al 23-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZACCARELLI GINO SNC
    CF: 01350300404
  • ZACCARELLI GINO SNC
    CF: 01350300404
CIG: ZBA36494B7
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2022 al 29-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
CIG: ZA0364DB2A
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1975.00
Somme liquidate: € 925.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2022 al 19-08-0202
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ASCENSORI
    CF: VTLGRL59R20C573Q
  • VITALI ASCENSORI
    CF: VTLGRL59R20C573Q
CIG: ZCC365E206
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI ED AGRARIE
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 1495.80
Tempi di completamento: dal 17-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
CIG: Z0536728CF
Oggetto: SERVIZIO SI TRATTAMENTI ANTIOLARVALI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2022 al 22-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: ZB63674001
Oggetto: SERVIZO DI CONTROLLO DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE ALL INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 289.51
Somme liquidate: € 289.51
Tempi di completamento: dal 17-05-2022 al 08-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE G NICOLI SRL
    CF: 01529451203
  • CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE G NICOLI SRL
    CF: 01529451203
CIG: Z73367BA27
Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: Z963681DCA
Oggetto: FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE ESTERNO
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 23-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z4F368486C
Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1827.60
Somme liquidate: € 1827.60
Tempi di completamento: dal 24-05-2022 al 23-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: Z5A369184E
Oggetto: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 2418.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA
    CF: 02143890399
  • AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA
    CF: 02143890399
CIG: ZB93692FF3
Oggetto: MANUTENZIONE DEL SERVOSCALA DEL CENTRO CULTURALE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2022 al 11-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORBARA ELEVATORI
    CF: CRBNDR67S02D704X
  • CORBARA ELEVATORI
    CF: CRBNDR67S02D704X
CIG: Z8336942BB
Oggetto: MANUTENZIONE SERVO SCALA DEL CENTRO CULTURALE
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2022 al 11-07-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CORBARA ELEVATORI
    CF: CRBNDR67S02D704X
  • CORBARA ELEVATORI
    CF: CRBNDR67S02D704X
CIG: Z3A36581CE
Oggetto: UTENZE TELEFONIA MOBILE
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 27-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z8A3659081
Oggetto: UTENZE SI TELEFONIA FISSA
Importo aggiudicato: € 672.19
Somme liquidate: € 672.19
Tempi di completamento: dal 27-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z7C36A43B0
Oggetto: FORNITURA ACQUA
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 5148.70
Tempi di completamento: dal 31-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: Z423635227
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: Z6736367E4
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 720.10
Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
CIG: Z67368016F
Oggetto: ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE IN PIAZZA A GRAMSCI
Importo aggiudicato: € 2294.68
Somme liquidate: € 2294.68
Tempi di completamento: dal 20-05-2022 al 11-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: ZC836C220D
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2002 al 07-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z1C36ED9E8
Oggetto: RIPARAZIONE DI AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 503.90
Somme liquidate: € 503.90
Tempi di completamento: dal 24-06-2022 al 07-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
CIG: Z5536EF604
Oggetto: SERVO SCALA ESTERNO DELLA SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2022 al 19-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORBARA ELEVATORI
    CF: CRBNDR67S02D704X
  • CORBARA ELEVATORI
    CF: CRBNDR67S02D704X
CIG: Z4936FB1F9
Oggetto: EROGATORI SCHOOL
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2022 al 19-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z59370FCC8
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2022 al 12-12-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: ZE03725218
Oggetto: RIPARAZIONE DI AUTOMEZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2022 al 19-08-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
CIG: ZEE37644CF
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2022 al 08-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
CIG: Z313765680
Oggetto: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2022 al 05-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: ZD5376B8A1
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERBACCI PAOLO
    CF: RBCPLA64H30D867O
  • ERBACCI PAOLO
    CF: RBCPLA64H30D867O
CIG: Z3C376BB83
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2022 al 12-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z4E36E9BE3
Oggetto: REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 10114.17
Somme liquidate: € 10114.17
Tempi di completamento: dal 08-08-2022 al 12-12-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z843772438
Oggetto: SINISTRO IN VIA CENNO CENNI. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO.
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2022 al 29-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI SRL
    CF: 01798650402
  • ZAMBELLI SRL
    CF: 01798650402
CIG: ZCB37725B5
Oggetto: GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1225.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z713772ADD
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2022 al 19-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: Z453782F93
Oggetto: RIPARAZIONE DI AUTOMEZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 186.60
Somme liquidate: € 186.60
Tempi di completamento: dal 22-08-2022 al 29-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
CIG: Z053785927
Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 252.19
Tempi di completamento: dal 23-08-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z22378A3A4
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2022 al 08-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZACCARELLI GINO SNC
    CF: 01350300404
  • ZACCARELLI GINO SNC
    CF: 01350300404
CIG: ZF0378B6E3
Oggetto: GESTIONE CONSORZIO STRADALE
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SAN GIACOMO
    CF: 92068690400
  • CONSORZIO SAN GIACOMO
    CF: 92068690400
CIG: Z6E37927E6
Oggetto: fornitura di materiali edili
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2022 al 07-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
CIG: z8537966f7
Oggetto: acquisto attrezzature di arredo per gli ufficio della sede comunale
Importo aggiudicato: € 1114.75
Somme liquidate: € 1114.75
Tempi di completamento: dal 31-08-2022 al 07-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THECA SNC MOBILIFICIO MODERNO M.M.
    CF: 00253570402
  • THECA SNC MOBILIFICIO MODERNO M.M.
    CF: 00253570402
CIG: ZCB37A6B07
Oggetto: ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 3484.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: ZBF37AAF5E
Oggetto: RIPARAZIONE DI AUTOMEZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 138.00
Somme liquidate: € 138.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
CIG: Z4237AFC78
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INFISSO NEL COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 5930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATAR PORTE DI TARTAGNI FABIO SNC
    CF: 04059780405
  • FATAR PORTE DI TARTAGNI FABIO SNC
    CF: 04059780405
CIG: Z5034D8046
Oggetto: VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 842.33
Tempi di completamento: dal 09-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T&A SRL
    CF: 02106960392
  • T&A SRL
    CF: 02106960392
CIG: Z5737E94E8
Oggetto: ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 1055.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: ZE637EB0AA
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 208.94
Tempi di completamento: dal 27-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA
    CF: 15386841009
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA
    CF: 15386841009
CIG: Z8834D9B22
Oggetto: MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO INCENDIO E ANTINTRUSIONE DEL MUSEO CIVICO DON MAMBRINI DI PIANETTO
Importo aggiudicato: € 266.72
Somme liquidate: € 266.72
Tempi di completamento: dal 23-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA CORTESI
    CF: 00355340407
  • ELETTRONICA CORTESI
    CF: 00355340407
CIG: Z98381045B
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2459.02
Tempi di completamento: dal 07-10-2022 al 19-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
CIG: Z303814287
Oggetto: GESTIONE SERVIIZO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z8D38248DE
Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 181.54
Tempi di completamento: dal 13-10-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
CIG: Z5F35ACF86
Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
CIG: ZB13842E19
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.33
Tempi di completamento: dal 21-10-2022 al 12-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z853853C9D
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO DA CALCIO
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 03543230407
  • MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 03543230407
CIG: Z43385A467
Oggetto: LAVORI DI PULIZIA DI FOSSETTE STRADALI
Importo aggiudicato: € 2255.17
Somme liquidate: € 2255.17
Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al 12-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
CIG: ZB8385D78C
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: Z463877CD1
Oggetto: INSTALLAZIONE SEGNALETICA LUMINOSA
Importo aggiudicato: € 995.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI SRL
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI SRL
    CF: 03578190401
CIG: Z35387C3BB
Oggetto: LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 1051.86
Somme liquidate: € 1051.86
Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al 23-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z59388064D
Oggetto: PRONTO INTERVENTO SU STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: Z3C3899C3E
Oggetto: LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • LOMBARDI FERNANDO
    CF: LMBFNN45L16L764B
  • LOMBARDI FERNANDO
    CF: LMBFNN45L16L764B
CIG: Z64389A8FC
Oggetto: LAVORI DI ARREDO URBANO
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2022 al 19-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BABBINI MASSIMILIANO
    CF: BBBMSM70T08I310A
  • BABBINI MASSIMILIANO
    CF: BBBMSM70T08I310A
CIG: ZB4389F283
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 1459.02
Somme liquidate: € 649.87
Tempi di completamento: dal 16-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
CIG: ZC138A62D9
Oggetto: RIPARAZIONE DI AUTOMEZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 90.87
Somme liquidate: € 90.87
Tempi di completamento: dal 18-11-2022 al 19-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
CIG: Z9B38B18C7
Oggetto: FORNITURA ALBERI DI NATALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al 19-12-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
CIG: Z3138B2468
Oggetto: POSA IN OPERA ALBERI DI NATALE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
CIG: ZF138C1D3B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • VENTURI LORIS E C SAS
    CF: 01846220406
  • VENTURI LORIS E C SAS
    CF: 01846220406
CIG: ZB438CEE4C
Oggetto: RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 238.52
Somme liquidate: € 238.52
Tempi di completamento: dal 29-11-2022 al 19-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEREDI SRL
    CF: 00384500401
  • CEREDI SRL
    CF: 00384500401
CIG: Z5034D8046
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • T&A SRL
    CF: 02106960392
  • T&A SRL
    CF: 02106960392
CIG: Z5A38956DF
Oggetto: MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 19950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
CIG: ZB338E4FFA
Oggetto: ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 12275.00
Somme liquidate: € 10708.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z65390B842
Oggetto: SINISTRO IN VIA CASTELLUCCI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERBACCI PAOLO
    CF: RBCPLA64H30D867O
  • ERBACCI PAOLO
    CF: RBCPLA64H30D867O
CIG: Z7A390D66E
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA NELL'ISITUTO PROFSSIONALE DI STATO ANGELO VASSALLO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMACO ITALIANA SPA
    CF: 03838120404
  • COMACO ITALIANA SPA
    CF: 03838120404
CIG: Z24392A97C
Oggetto: MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: Z91392AA6E
Oggetto: AQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
CIG: Z20392E241
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
CIG: ZE43939E63
Oggetto: NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO - NOLO SNC
    CF: 02127290407
  • TECNO - NOLO SNC
    CF: 02127290407
CIG: Z09393B8A9
Oggetto: SEVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2868.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: ZF1393BA67
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 729.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: ZB1393C596
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 512.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: ZB1393C596
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 512.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z34393F73C
Oggetto: RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1475.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
CIG: Z97393F86D
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO STABILE DI PROPRIETà COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: Z0C393FA2E
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STABILI DI PROPRIETà
Importo aggiudicato: € 2610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: Z4F394422A
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI SERVIZI IGIENICI IN ALCUNI ALLOGGI PRESENTI NEI MINI APPARTAMENTI
Importo aggiudicato: € 1488.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: ZD73947587
Oggetto: PULIZIA FOSSETTE STRADALI
Importo aggiudicato: € 3606.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
CIG: ZDE394A775
Oggetto: SPALATURA NEVE
Importo aggiudicato: € 886.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALEOTTI ANDREA
    CF: GLTNDR76H04D704Z
  • GALEOTTI ANDREA
    CF: GLTNDR76H04D704Z
CIG: ZBC394DB15
Oggetto: GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 2918.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z72394F14C
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.R. DI GIANNETTI FRANCO E ROBERTO E C SNC
    CF: 01417880406
  • F.R. DI GIANNETTI FRANCO E ROBERTO E C SNC
    CF: 01417880406
CIG: Z76394F165
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 03543230407
  • MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 03543230407
CIG: Z61394FF58
Oggetto: MANUTENZIONE VENTILCONVETTORI PRESENTI NELL'IMMOBILE DENOMINATO EX PALAZZO PRETORIO
Importo aggiudicato: € 2581.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.R. DI GIANNETTI FRANCO E ROBERTO E C SNC
    CF: 01417880406
  • F.R. DI GIANNETTI FRANCO E ROBERTO E C SNC
    CF: 01417880406
CIG: Z343952247
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 204.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: Z2B3943F53
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL CAMPO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALEOTTI ANDREA
    CF: GLTNDR76H04D704Z
  • GALEOTTI ANDREA
    CF: GLTNDR76H04D704Z
CIG: ZA43957664
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERBACCI PAOLO
    CF: RBCPLA64H30D867O
  • ERBACCI PAOLO
    CF: RBCPLA64H30D867O
CIG: ZAC3958B2D
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4402.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: ZD1395AF9F
Oggetto: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z8C393344F
Oggetto: SOMMA URGENZA SUL MANTO DI COPERTURA DELLA SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ASFALTI MIRKO SNC
    CF: 01982410407
  • ASFALTI MIRKO SNC
    CF: 01982410407
CIG: Z91394C5B0
Oggetto: CONTRIBUTI LEGGE 13
Importo aggiudicato: € 1182.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANNI ITALO FAUSTO - ACER
    CF: 00139940407
  • NANNI ITALO FAUSTO - ACER
    CF: 00139940407
CIG: Z33394C5D8
Oggetto: CONTRIBUTI LEGGE 13
Importo aggiudicato: € 3009.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • DI PINTO RAFFAELLA
    CF: DPNRFL48T69F839H
  • DI PINTO RAFFAELLA
    CF: DPNRFL48T69F839H
CIG: Z6E394C60F
Oggetto: CONTRIBUTI LEGGE 13
Importo aggiudicato: € 3756.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EVA ROSSI
    CF: RSSVEA32M68D867J
  • EVA ROSSI
    CF: RSSVEA32M68D867J
CIG: Z2E394C675
Oggetto: CONTRIBUTI LEGGE 13
Importo aggiudicato: € 2210.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUZZI IORIO
    CF: MNGRIO32C18D829T
  • MINGUZZI IORIO
    CF: MNGRIO32C18D829T
CIG: ZB43556B62
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI RISCALDAMENTO COMUNALI
Importo aggiudicato: € 7293.12
Somme liquidate: € 7293.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: Z2335F087F
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 971.58
Somme liquidate: € 971.58
Tempi di completamento: dal 08-04-2022 al 22-04-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: za23609871
Oggetto: manutenzione manto di copertura cabina campo fotovoltaico
Importo aggiudicato: € 1696.00
Somme liquidate: € 1696.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2022 al 27-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASFALTI MIRKO SNC
    CF: 01982410407
  • ASFALTI MIRKO SNC
    CF: 01982410407
CIG: ZC234C9355
Oggetto: FORNITURA DI GAS METANO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE
Importo aggiudicato: € 49132.34
Somme liquidate: € 14681.03
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: 8195667E59
Oggetto: FORNITURA DI GAS METANO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE
Importo aggiudicato: € 51214.44
Somme liquidate: € 51214.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SINERGAS
    CF: 01877220364
  • SINERGAS
    CF: 01877220364
CIG: Z693564C49
Oggetto: CONSUMI DI ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 10412.38
Somme liquidate: € 7190.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: 8772709C79
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 35930.96
Somme liquidate: € 35917.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 01-09-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: 9240939819
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI DI PRORPIETà COMUNALE
Importo aggiudicato: € 21765.47
Somme liquidate: € 13781.87
Tempi di completamento: dal 01-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z3D368805C
Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO.AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI.
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2022 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IVAN RINALDINI
    CF: RNLVNI76A02A565F
  • IVAN RINALDINI
    CF: RNLVNI76A02A565F
CIG: Z323709B02
Oggetto: INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DELLA PALESTRA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2022 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABIO BEZZI
    CF: BZZFBA81L15D704Q
  • FABIO BEZZI
    CF: BZZFBA81L15D704Q
CIG: Z073709B2F
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SAN ZENONE
Importo aggiudicato: € 2912.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2022 al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABIO BEZZI
    CF: BZZFBA81L15D704Q
  • FABIO BEZZI
    CF: BZZFBA81L15D704Q
CIG: ZEB339F299
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI SANT'ELLERO
Importo aggiudicato: € 29984.24
Somme liquidate: € 29984.24
Tempi di completamento: dal 03-11-2022 al 07-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
CIG: 931383756F
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA STRADA COMUNALE DI VERSARA
Importo aggiudicato: € 8065.89
Somme liquidate: € 8065.89
Tempi di completamento: dal 03-11-2022 al 07-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
CIG: 9321087453
Oggetto: LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 44189.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al 02-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.R. DI GIANNETTI FRANCO E ROBERTO E C SNC
    CF: 01417880406
  • F.R. DI GIANNETTI FRANCO E ROBERTO E C SNC
    CF: 01417880406
CIG: 8929623E00
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA RIO SECCO
Importo aggiudicato: € 56963.71
Somme liquidate: € 56963.71
Tempi di completamento: dal 09-03-2022 al 06-05-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: 935758181F
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITà PER COMPLETAMENTO LAVORI DELLO STADIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 18512.00
Somme liquidate: € 18512.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2022 al 30-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMANUELE CASAMENTI
    CF: CSMMNL66C10I310Z
  • EMANUELE CASAMENTI
    CF: CSMMNL66C10I310Z
CIG: z743784416
Oggetto: OPERE DA FABBRO SCUOLA MEDIA E SCUOLA PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2022 al 22-09-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ERBACCI PAOLO
    CF: RBCPLA64H30D867O
  • ERBACCI PAOLO
    CF: RBCPLA64H30D867O
CIG: ZF837701CB
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE CERRETE MONTEGROSSO
Importo aggiudicato: € 2773.34
Somme liquidate: € 2773.34
Tempi di completamento: dal 03-11-2022 al 07-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
CIG: ZDD377FF52
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE CERRETE MONTEGROSSO
Importo aggiudicato: € 26933.28
Somme liquidate: € 26933.28
Tempi di completamento: dal 03-11-2022 al 07-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
CIG: Z6037A7B4A
Oggetto: LAVORI URGENTI DI TAGLIO VEGETAZIONE LUNGO LA STRADA COMUNALE CERRETE MONTEGROSSO
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 16-01-2023
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • GALEOTTI ANDREA
    CF: 03201460403
  • GALEOTTI ANDREA
    CF: 03201460403
CIG: ZC73773E1F
Oggetto: REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE SUL BLOCCO LOCULI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 7586.97
Somme liquidate: € 7586.97
Tempi di completamento: dal 17-10-2022 al 28-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI SRL
    CF: 01798650402
  • ZAMBELLI SRL
    CF: 01798650402
CIG: Z373773E87
Oggetto: OPERE DA FABBRO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2022 al 28-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALZANI FABRIZIO
    CF: BLZFRZ66C16I310B
  • BALZANI FABRIZIO
    CF: BLZFRZ66C16I310B
CIG: ZAB37887DB
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DELLA PALESTRA
Importo aggiudicato: € 6591.74
Somme liquidate: € 6591.74
Tempi di completamento: dal 14-09-2022 al 14-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 03543230407
  • MENGOZZI IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 03543230407
CIG: ZCB37B09DD
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIAZIONE CATASTALE DEL FABBRICATO COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA MEDIA E PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 940.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO GHINI PONDINI
    CF: 03778140404
  • STUDIO ASSOCIATO GHINI PONDINI
    CF: 03778140404
CIG: 93846244B7
Oggetto: OPERE DI TERMOIDRAULICA DI COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA E COMANDINI
Importo aggiudicato: € 42205.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2022 al 29-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: ZA737D10A2
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA E VALUTAZIONE DI UN PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 875.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANESI FRANCESCA
    CF: MLNFNC71L42I310U
  • MILANESI FRANCESCA
    CF: MLNFNC71L42I310U
CIG: ZDA37DAB91
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER CONFINAMENTO E FRAZIONAMENTO AREE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TOMBINAMENTO DEL FOSSO DI RIO SECCO
Importo aggiudicato: € 1624.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2022 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO - EXE ENGINEERING SRL
    CF: 02508060403
  • GEO - EXE ENGINEERING SRL
    CF: 02508060403
CIG: ZCB37DA1A4
Oggetto: COMPLETAMENTO DI PARTE DELLA VIA DELLE CELLINE
Importo aggiudicato: € 13800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI SRL
    CF: 01798650402
  • ZAMBELLI SRL
    CF: 01798650402
CIG: Z0B238250F
Oggetto: INCARICO PER REDAZIONE DELLE RELAZIONE IDRAULICHE PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Importo aggiudicato: € 2184.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2022 al 10-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMANUELE CASAMENTI
    CF: CSMMNL66C10I310Z
  • EMANUELE CASAMENTI
    CF: CSMMNL66C10I310Z
CIG: Z603825154
Oggetto: COMPLETAMENTO DELLO STADIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al 04-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIDAL
    CF: 01384571004
  • FIDAL
    CF: 01384571004
CIG: Z6638611D8
Oggetto: INCARICO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI RECUPERO DI PIAZZA GRAMSCI
Importo aggiudicato: € 40962.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2022 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMANUELE CIANI
    CF: CNIMNL85C14G337W
  • EMANUELE CIANI
    CF: CNIMNL85C14G337W
CIG: ZD6385A4CE
Oggetto: LAVORI DI APLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SAN ZENONE
Importo aggiudicato: € 19717.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2023 al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
CIG: Z94336CFAD
Oggetto: RECUPERO CONSERVATIVO DELL'AREA TERMALE DELLA VILLA TEODORICO
Importo aggiudicato: € 32086.88
Somme liquidate: € 32086.88
Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 28-06-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • PHOENIX ARCHEOLOGIA SRL
    CF: 04142140377
  • PHOENIX ARCHEOLOGIA SRL
    CF: 04142140377
CIG: 9307076A13
Oggetto: MIGLIORAMENTO SISMICO COMUNE
Importo aggiudicato: € 188836.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ARCHES RESTAURI SRL
    CF: 09320411219
  • ARCHES RESTAURI SRL
    CF: 09320411219
CIG: 93846244B7
Oggetto: OPERE TERMOIDRAULCHE DI COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA E PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 42205.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: Z90394A60B
Oggetto: INCARICO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO SEDE DEL TEATRO E DEL CENTRO CULTURALE
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABIO EUGENIO FLAMINI
    CF: FLMFGN58R21C777T
  • FABIO EUGENIO FLAMINI
    CF: FLMFGN58R21C777T
CIG: ZC8394A66E
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITà DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENRGETICA DELLA SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • TOSCHI ANGELO
    CF: TSCNGL65C16I310E
  • TOSCHI ANGELO
    CF: TSCNGL65C16I310E
CIG: Z0B3957A41
Oggetto: ABBATTIMENTO ALBERO PERICOLOSO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIER PAOLO MALTONI
    CF: MLTPPL61P30D867K
  • PIER PAOLO MALTONI
    CF: MLTPPL61P30D867K
CIG: Z0139597EA
Oggetto: ARREDO URBANO
Importo aggiudicato: € 8172.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.L.F. SRL
    CF: 02279550517
  • T.L.F. SRL
    CF: 02279550517
CIG: Z7A395C641
Oggetto: PULIZIA DI INFRASTRUTTURE STRADALI
Importo aggiudicato: € 8120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405