Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2021
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z98301390E
Oggetto: Concessione del servizio di accertamento e riscossione Tosap Pubblicità e Pubbliche affissioni. Rinnovo contratto Rep. 165 del 15/11/2017 con I.C.A. Imposte Comunali affini S.r.l.
Importo aggiudicato: € 13350.00
Somme liquidate: € 8334.68
Tempi di completamento: dal 04-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
    CF: 02478610583
  • ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
    CF: 02478610583
CIG: ZCE33890AD
Oggetto: Adesione alla convenzione "Buoni pasto 9 - Lotto 6" stipulata da Consip con la ditta Repas Lunch Coupon, relativamente al servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali
Importo aggiudicato: € 9610.00
Somme liquidate: € 9609.99
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 07-11-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 08122660585
  • REPAS LUNCH COUPON SRL
    CF: 08122660585
CIG: ZE83492D1D
Oggetto: SERVIZIO "OPI FULL"
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 08-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESA S.PAOLO S.P.A.
    CF: 00799960158
  • INTESA S.PAOLO S.P.A.
    CF: 00799960158
CIG: Z4633ED262
Oggetto: Partecipazione al Webinar "Il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024"
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 17-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mira Formazione srl
    CF: 02641030420
  • Mira Formazione srl
    CF: 02641030420
CIG: Z6E31C2341
Oggetto: Revisore dei conti: impegno di spesa periodo dal 30/03/2021 al 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 4073.00
Somme liquidate: € 4073.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 21-04-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LANZONI MAURIZIA
    CF: LNZMRZ68P64E289I
  • LANZONI MAURIZIA
    CF: LNZMRZ68P64E289I
CIG: Z0531B18B3
Oggetto: Revisore dei conti: impegno di spesa annualità gennaio/marzo 2021
Importo aggiudicato: € 846.00
Somme liquidate: € 846.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 12-05-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARMANDO PIAZZA
    CF: PZZRND57A22G535Y
  • ARMANDO PIAZZA
    CF: PZZRND57A22G535Y
CIG: ZF831B08D1
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto volumi per ufficio ragioneria e tributi
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 163.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 01-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: ZA6318B61F
Oggetto: TRASMISSIONE DICHIARAZIONE IVA E REDAZIONE INTRA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 940.54
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al 17-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baldoni Barbara
    CF: BLDBBR73P54D704Y
  • Baldoni Barbara
    CF: BLDBBR73P54D704Y
CIG: Z8D30179BE
Oggetto: Impegno di spesa a favore del tesoriere comunale per servizio Opi Full/Siope Plus 2020
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 09-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESA S.PAOLO S.P.A.
    CF: 00799960158
  • INTESA S.PAOLO S.P.A.
    CF: 00799960158
CIG: Z512C12453
Oggetto: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONI POSTALI. CANINE ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1194.00
Somme liquidate: € 1194.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2021 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • QUADIENT RENTAL ITALY SRL
    CF: 05448770965
  • QUADIENT RENTAL ITALY SRL
    CF: 05448770965
CIG: Z3D30D8553
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI TONER PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2021 al 09-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UF GROUP S.N.C.
    CF: 04066350408
  • UF GROUP S.N.C.
    CF: 04066350408
CIG: ZAB30FB859
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 5330.06
Somme liquidate: € 5330.06
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 14-04-2021
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AON spa
    CF: 10203070155
  • AON spa
    CF: 10203070155
CIG: Z4A314872A
Oggetto: FONDO SPESE PER MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO IS-280
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 08-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADIENT RENTAL ITALY SRL
    CF: 05448770965
  • QUADIENT RENTAL ITALY SRL
    CF: 05448770965
CIG: ZB331B8A45
Oggetto: ACQUISTO VOLUMI PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 362.20
Somme liquidate: € 362.20
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al 08-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • maggioli spa
    CF: 06188330150
  • maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZB131BAC0C
Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3197.57
Somme liquidate: € 3197.57
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 08-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: ZC5320A820
Oggetto: PROSEGUIMENTO INCARICO PER OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO PENALE N. 3390/2019
Importo aggiudicato: € 1016.00
Somme liquidate: € 1016.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 11-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO FARNETI GIULIA
    CF: 04314890403
  • AVVOCATO FARNETI GIULIA
    CF: 04314890403
CIG: Z3E3222470
Oggetto: FORNITURA DORSI PER RILEGATRICI
Importo aggiudicato: € 421.30
Somme liquidate: € 421.30
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEN INDUSTRI SPA
    CF: 01301170419
  • IEN INDUSTRI SPA
    CF: 01301170419
CIG: Z7D33ADFA3
Oggetto: FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 983.20
Somme liquidate: € 983.20
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: ZAA34AB251
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE - CONGUAGLI ASSICURAZIONE PREMI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON spa
    CF: 10203070155
  • AON spa
    CF: 10203070155
CIG: Z1834A9C9D
Oggetto: EMERGENZA COVID 19-FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE-EROGAZIONE BUONI SPESA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 09-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conad Valentini
    CF: 01693500405
  • FARMACIA CHIADINI DELLA DOTT.SSA VALLI LORENZA ANTONIA FRANCESCA
    CF: 01641790702
  • FORNO PASTICCERIA SAMORANI DI SAMORANI ALESSANDRO E C. SNC
    CF: 01731420400
  • MARTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 04330160401
  • ZANCHINI DI ZANCHINI MARCO & C. SNC
    CF: 02332490404
  • Conad Valentini
    CF: 01693500405
  • FARMACIA CHIADINI DELLA DOTT.SSA VALLI LORENZA ANTONIA FRANCESCA
    CF: 01641790702
  • FORNO PASTICCERIA SAMORANI DI SAMORANI ALESSANDRO E C. SNC
    CF: 01731420400
  • MARTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 04330160401
  • ZANCHINI DI ZANCHINI MARCO & C. SNC
    CF: 02332490404
CIG: ZC5320A820
Oggetto: PROSEGUIMENTO INCARICO PER OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO PENALE N. 3390/2019
Importo aggiudicato: € 4032.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO FARNETI GIULIA
    CF: 04314890403
  • AVVOCATO FARNETI GIULIA
    CF: 04314890403
CIG: Z4834A6DBE
Oggetto: COMPETENZE PROFESSIONALI PER LE PRESTAZIONI DI CTU RIFERITE ALLA DIFESA DEL FUNZIONARIO COMUNALE PER QUANTO RILEVATO DAL VERBALE E DAL DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO PERVENUTO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLI'
Importo aggiudicato: € 4275.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. BERLATI MAURIZIO
    CF: 01792720409
  • ING. BERLATI MAURIZIO
    CF: 01792720409
CIG: Z0434A2191
Oggetto: ASSISTENZA E DIFESA DEL FUNZIONARIO COMUNALE PER QUANTO RILEVATO DAL VERBALE E DAL DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO PERVENUTO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLI' IN CASO DI CONCLUSIONE FAVOREVOLE DEL PROCEDIMENTO
Importo aggiudicato: € 5746.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO GIORDANO ANCONELLI
    CF: NCNGDN55M07D705Y
  • AVVOCATO GIORDANO ANCONELLI
    CF: NCNGDN55M07D705Y
CIG: ZFA34A222E
Oggetto: INCARICO PER ASSISTENZA E DIFESA NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. N. 1876/2019
Importo aggiudicato: € 2356.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO FARNETI GIULIA
    CF: 04314890403
  • AVVOCATO FARNETI GIULIA
    CF: 04314890403
CIG: Z1B342DA03
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1485.65
Somme liquidate: € 1485.65
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 19-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: Z3F342973D
Oggetto: FORNITURA PERGAMENE PER ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NUOVA GRAFICA DI AGNOLETTI& C.
    CF: 00836710400
  • NUOVA GRAFICA DI AGNOLETTI& C.
    CF: 00836710400
CIG: Z5E3428BFC
Oggetto: FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 13-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: ZEA33FC1B3
Oggetto: ATTO DI INTEGRAZIONE ALL'AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI VARI SOGGETTI A TUTELA DELLA IMMAGINE E DELLA INCOLUMITA' DEL SINDACO, DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLA INTERA CITTADINANZA - CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO PENALISTA PER OPPOSIZIONE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. ABBONDANZA ILARIA
    CF: 04201340405
  • AVV. ABBONDANZA ILARIA
    CF: 04201340405
CIG: ZBF33E7193
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA PIU'
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 940.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: Z8433E30A6
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE DI AGGIORNAMENTO ONLINE ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • maggioli spa
    CF: 06188330150
  • maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z1F302B051
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI DEGLI EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 824.03
Somme liquidate: € 824.03
Tempi di completamento: dal 15-01-2021 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z5B3033043
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE AD USO AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
CIG: ZD2303C503
Oggetto: DIRITTO DI SUPERFICIE AREA CAMPO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 9967.09
Somme liquidate: € 9967.09
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 19-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MURATORI GILBERTO
    CF: MRTGBR40S17D867A
  • MURATORI GILBERTO
    CF: MRTGBR40S17D867A
CIG: Z7F306C8D2
Oggetto: COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI - QUOTA DI ISCRIZIONE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
    CF: 92046230402
  • COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
    CF: 92046230402
CIG: Z023079271
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE AD USO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
CIG: Z3C3090501
Oggetto: REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI BRESCIANI DI BRESCIANI FRANCESCO E C.
    CF: 01731370407
  • FRATELLI BRESCIANI DI BRESCIANI FRANCESCO E C.
    CF: 01731370407
CIG: Z0B30868A6
Oggetto: SERVIZIO DI MNAUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ASCENSORI
    CF: VTLGRL59R20C573Q
  • VITALI ASCENSORI
    CF: VTLGRL59R20C573Q
CIG: Z3D30A898A
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO INCENDIO E ANTINTRUSIONE DEL MUSEO CIVICO DI PIANETTO
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 16-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA CORTESI
    CF: 00355340407
  • ELETTRONICA CORTESI
    CF: 00355340407
CIG: ZC930B7263
Oggetto: MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DEL CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MI.TEL SRL
    CF: 01841570409
  • CO.MI.TEL SRL
    CF: 01841570409
CIG: ZDB30B27D2
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z5530C4451
Oggetto: MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 24-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VANNI
    CF: RSSVNN66H16C777H
  • ROSSI VANNI
    CF: RSSVNN66H16C777H
CIG: Z8E30D1DA8
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE AD USO AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 614.75
Somme liquidate: € 614.75
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
CIG: Z4F30D39C7
Oggetto: FORNITURA ACQUA
Importo aggiudicato: € 2196.72
Somme liquidate: € 2196.72
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: Z9530D7BB5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: Z7330D8918
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
CIG: Z3B30EB5B6
Oggetto: ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE
Importo aggiudicato: € 407.35
Somme liquidate: € 407.35
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAI RADIOTELEVISIONE SPA
    CF: 06382641006
  • RAI RADIOTELEVISIONE SPA
    CF: 06382641006
CIG: ZDA312B218
Oggetto: MANUTENZIONE SERVO SCALA ESTERNO DELLA SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORBARA ELEVATORI
    CF: CRBNDR67S02D704X
  • CORBARA ELEVATORI
    CF: CRBNDR67S02D704X
CIG: Z18312B4B6
Oggetto: MANUTENZIONE SERVO SCALA DEL CENTRO CULTURALE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORBARA ELEVATORI
    CF: CRBNDR67S02D704X
  • CORBARA ELEVATORI
    CF: CRBNDR67S02D704X
CIG: Z373123AAA
Oggetto: BOLLINI CALORE PULITO DEGLI IMPIANTI TERMICI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: Z4F3122A95
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTILARVALI
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z373135314
Oggetto: GESTIONE CASA DELL'ACQUA
Importo aggiudicato: € 2622.95
Somme liquidate: € 1653.28
Tempi di completamento: dal 06-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUA SRL
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUA SRL
    CF: 03128080409
CIG: Z613135593
Oggetto: MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MNAUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZACCARELLI GINO SNC
    CF: 01350300404
  • ZACCARELLI GINO SNC
    CF: 01350300404
CIG: Z2D313544E
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2039.95
Tempi di completamento: dal 09-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
CIG: ZE43151B8B
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE DEL MUSEO CIVICO DI PIANETTO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA CORTESI
    CF: 00355340407
  • ELETTRONICA CORTESI
    CF: 00355340407
CIG: Z07315606B
Oggetto: RIPARAZIONE DI AUTOMEZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 355.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2021 al 29-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
CIG: Z363159353
Oggetto: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E FUNZIONI AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA
Importo aggiudicato: € 37741.77
Somme liquidate: € 27385.20
Tempi di completamento: dal 14-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA
    CF: 02143890399
  • AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA
    CF: 02143890399
CIG: Z6D315AAF9
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: Z23315FDFA
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 167.00
Somme liquidate: € 167.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 18-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ASCENSORI
    CF: VTLGRL59R20C573Q
  • VITALI ASCENSORI
    CF: VTLGRL59R20C573Q
CIG: Z0231637C1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
CIG: Z673186373
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 443.61
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA
    CF: 15386841009
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA
    CF: 15386841009
CIG: ZB731883CC
Oggetto: INTERVENTO SU STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: ZB731883CC
Oggetto: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SU STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: ZCF3188D35
Oggetto: FORNITURA DI VESTIROARIO PER IL PERSONALE STERNO
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 491.80
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 20-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z08318AED5
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
CIG: ZC0318B353
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al 29-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z1B318BDC2
Oggetto: RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE PRESSO LA SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1235.00
Somme liquidate: € 1235.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI GUGLIELMO
    CF: SVRGLL67M27D704U
  • SEVERI GUGLIELMO
    CF: SVRGLL67M27D704U
CIG: Z23318D386
Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
Importo aggiudicato: € 289.51
Somme liquidate: € 289.51
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al 18-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE G NICOLI SRL
    CF: 01529451203
  • CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE G NICOLI SRL
    CF: 01529451203
CIG: ZAA31BAF10
Oggetto: RIPRISTINO DI IMPIANTI LUMINOSI
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 24-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI SRL
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI SRL
    CF: 03578190401
CIG: ZAF31C4571
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 21-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: ZEB31DD10E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI USO E CONSUMO PER IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 699.10
Somme liquidate: € 699.10
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 29-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANCHINI DI ZANCHINI MARCO & C. SNC
    CF: 02332490404
  • ZANCHINI DI ZANCHINI MARCO & C. SNC
    CF: 02332490404
CIG: Z1D31E036C
Oggetto: CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA NIDO
Importo aggiudicato: € 189.53
Somme liquidate: € 189.53
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 26-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
CIG: ZF13203486
Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO TERMICO STABILE DI PROPRIETA'
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 20-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: Z0E32078C3
Oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO DI SAN ZENO
Importo aggiudicato: € 1478.50
Somme liquidate: € 1478.50
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 01-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALZANI FABRIZIO
    CF: BLZFRZ66C16I310B
  • BALZANI FABRIZIO
    CF: BLZFRZ66C16I310B
CIG: Z2B3122CA5
Oggetto: MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI ED AGRARIE
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
CIG: ZB8321165B
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERBACCI PAOLO
    CF: RBCPLA64H30D867O
  • ERBACCI PAOLO
    CF: RBCPLA64H30D867O
CIG: Z50300D540
Oggetto: TINTEGGIATURA STABILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2042.50
Somme liquidate: € 2042.50
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 20-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOMBARDI FERNANDO
    CF: LMBFNN45L16L764B
  • LOMBARDI FERNANDO
    CF: LMBFNN45L16L764B
CIG: ZD4323CE31
Oggetto: REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 133.76
Somme liquidate: € 133.76
Tempi di completamento: dal 24-06-2021 al 05-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALZANI DAVIDE E SAURO SNC
    CF: 00662200401
  • BALZANI DAVIDE E SAURO SNC
    CF: 00662200401
CIG: ZF23240E2A
Oggetto: RIPARAZIONE POMPA ELETTRICA DELL'IMPIANTO DI SOLLVAMENTO DELLO STADIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 795.00
Somme liquidate: € 795.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 21-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL
    CF: 00446900409
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL
    CF: 00446900409
CIG: Z653249A9B
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 16-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
CIG: Z783252126
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 97.20
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA VE MA DI VERSARI E C SAS
    CF: 01217620408
  • TERMOIDRAULICA VE MA DI VERSARI E C SAS
    CF: 01217620408
CIG: Z9E3258E6B
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 18-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
CIG: Z153261CEB
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI USO E CONSUMO PER GLI IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 165.20
Somme liquidate: € 165.20
Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al 05-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANCHINI DI ZANCHINI MARCO & C. SNC
    CF: 02332490404
  • ZANCHINI DI ZANCHINI MARCO & C. SNC
    CF: 02332490404
CIG: Z313277BA1
Oggetto: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SU STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2098.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: ZC83285CA8
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LA GESTIONE DELL EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 145.08
Somme liquidate: € 145.08
Tempi di completamento: dal 20-07-2021 al 05-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANCHINI DI ZANCHINI MARCO & C. SNC
    CF: 02332490404
  • ZANCHINI DI ZANCHINI MARCO & C. SNC
    CF: 02332490404
CIG: Z68328BC5C
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 245.92
Somme liquidate: € 245.92
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 05-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MI.TEL SRL
    CF: 01841570409
  • CO.MI.TEL SRL
    CF: 01841570409
CIG: Z84328E82F
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2021 al 16-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: z79329163e
Oggetto: MATERIALE PER LA GESTIONE EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 17-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • stabilimento tipografico dei Comuni
    CF: 01807620404
  • stabilimento tipografico dei Comuni
    CF: 01807620404
CIG: Z7F3296A38
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 18-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ASCENSORI
    CF: VTLGRL59R20C573Q
  • VITALI ASCENSORI
    CF: VTLGRL59R20C573Q
CIG: ZFA32971E1
Oggetto: RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALZANI DAVIDE E SAURO SNC
    CF: 00662200401
  • BALZANI DAVIDE E SAURO SNC
    CF: 00662200401
CIG: Z7B32B0009
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE DI ARREDO PER LA SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THECA SNC MOBILIFICIO MODERNO M.M.
    CF: 00253570402
  • THECA SNC MOBILIFICIO MODERNO M.M.
    CF: 00253570402
CIG: Z1632B0044
Oggetto: ACQUISTO ARREDI PER LA SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4050.00
Somme liquidate: € 4050.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THECA SNC MOBILIFICIO MODERNO M.M.
    CF: 00253570402
  • THECA SNC MOBILIFICIO MODERNO M.M.
    CF: 00253570402
CIG: Z2E32B108A
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVO INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 4982.00
Somme liquidate: € 4982.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2021 al 16-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK
    CF: 02604220406
  • INFOTEK
    CF: 02604220406
CIG: Z6D32BC833
Oggetto: GESTIONE CASA DELL'ACQUA
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 10-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUA SRL
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUA SRL
    CF: 03128080409
CIG: Z2532E6129
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NONSOLOLUCE SNC
    CF: 02610220408
  • NONSOLOLUCE SNC
    CF: 02610220408
CIG: Z3C32E6E39
Oggetto: CORSO ON LINE PER IL RINNOVO DELL'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO ED UTILIZZO DI FITOSANITARI
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAG FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE RIVENDITE AGRARIE
    CF: 02430270377
  • COMPAG FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE RIVENDITE AGRARIE
    CF: 02430270377
CIG: Z8132EE9BB
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVO PER TELEFONIA UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4836.00
Somme liquidate: € 4836.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MI.TEL SRL
    CF: 01841570409
  • CO.MI.TEL SRL
    CF: 01841570409
CIG: Z0732F717D
Oggetto: REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 109.64
Somme liquidate: € 109.64
Tempi di completamento: dal 08-09-2021 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALZANI DAVIDE E SAURO SNC
    CF: 00662200401
  • BALZANI DAVIDE E SAURO SNC
    CF: 00662200401
CIG: ZAC32F9B05
Oggetto: GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 157.75
Tempi di completamento: dal 09-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z313328D2F
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al 18-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
CIG: Z7F334A2FE
Oggetto: ACQUISTO SERRATURE PER ARMADI DELLE SEDE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 193.00
Somme liquidate: € 193.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THECA SNC MOBILIFICIO MODERNO M.M.
    CF: 00253570402
  • THECA SNC MOBILIFICIO MODERNO M.M.
    CF: 00253570402
CIG: Z7C337A2DF
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: Z4D337BA7B
Oggetto: ACQUISTODI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
CIG: Z253399CE0
Oggetto: GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z80339ED4A
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 959.02
Somme liquidate: € 959.02
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 14-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z3933B8D7B
Oggetto: RIPARAZIONE DI AUTOMEZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 291.00
Somme liquidate: € 291.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2021 al 18-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
CIG: Z0C33C1C44
Oggetto: LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 309.20
Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: z8033c5310
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE VOTIVE
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2021 al 16-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NONSOLOLUCE SNC
    CF: 02610220408
  • NONSOLOLUCE SNC
    CF: 02610220408
CIG: Z4933D5DA2
Oggetto: INTERVENTI DI MNAUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI IN STABILI DI PROPRIETà COMUNALE
Importo aggiudicato: € 339.20
Somme liquidate: € 339.20
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al 09-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: Z8933D8379
Oggetto: RILASCIO BOLLINI CALORE PULITO DEGLI IMPIANTI TERMICI
Importo aggiudicato: € 235.00
Somme liquidate: € 235.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al 09-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: Z2133DC0AA
Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO TERMICO IN STABILE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 09-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: Z463416542
Oggetto: MANUTENZIONE IMOIANTI ELETTRICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.R. DI GIANNETTI FRANCO E ROBERTO E C SNC
    CF: 01417880406
  • F.R. DI GIANNETTI FRANCO E ROBERTO E C SNC
    CF: 01417880406
CIG: ZA63418DD7
Oggetto: MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 09-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZACCARELLI GINO SNC
    CF: 01350300404
  • ZACCARELLI GINO SNC
    CF: 01350300404
CIG: ZB3341D5FA
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
CIG: Z3D34232B1
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z65342D08B
Oggetto: NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO - NOLO SNC
    CF: 02127290407
  • TECNO - NOLO SNC
    CF: 02127290407
CIG: Z64342DEFB
Oggetto: RIPARAZIONE DI AUTOMEZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 164.90
Somme liquidate: € 164.90
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 09-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
CIG: Z253430001
Oggetto: GESTIONE CASA DELL'ACQUA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 01-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUA SRL
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUA SRL
    CF: 03128080409
CIG: Z51343BF4A
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE DI ARREDO PER LA SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 573.40
Somme liquidate: € 573.40
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THECA SNC MOBILIFICIO MODERNO M.M.
    CF: 00253570402
  • THECA SNC MOBILIFICIO MODERNO M.M.
    CF: 00253570402
CIG: ZC73444EDE
Oggetto: PRONTO INTERVENTO SU STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: Z703449C68
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 663.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
CIG: Z86344EDD5
Oggetto: MANUTENZIONE DELLA STRADA CONSORZIATA SAN GIACOMO PIALANSA
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SAN GIACOMO
    CF: 92068690400
  • CONSORZIO SAN GIACOMO
    CF: 92068690400
CIG: Z2F345132C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LA GESTIONE EMERGENZA EPIDEMOLOGICA
Importo aggiudicato: € 3559.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: ZDF3453FAB
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVO INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 3620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK
    CF: 02604220406
  • INFOTEK
    CF: 02604220406
CIG: ZF2343DDF0
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 1432.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA
    CF: 15386841009
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA
    CF: 15386841009
CIG: Z07345E404
Oggetto: ORDINARIA MNAUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3688.53
Somme liquidate: € 3688.53
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z14345FC1C
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Importo aggiudicato: € 1188.00
Somme liquidate: € 1188.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: Z9634665BE
Oggetto: MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.R. DI GIANNETTI FRANCO E ROBERTO E C SNC
    CF: 01417880406
  • F.R. DI GIANNETTI FRANCO E ROBERTO E C SNC
    CF: 01417880406
CIG: Z00346667E
Oggetto: MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z5B3467246
Oggetto: ACQUISTO ALBERI DI NATALE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
CIG: Z8B346BC00
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATICI
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK
    CF: 02604220406
  • INFOTEK
    CF: 02604220406
CIG: Z6E3470B72
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 202.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: Z673475BEB
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
CIG: Z0834795A7
Oggetto: SERVIZIO DI SPALATURA NEVE DALLE STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALEOTTI ANDREA
    CF: GLTNDR76H04D704Z
  • GALEOTTI ANDREA
    CF: GLTNDR76H04D704Z
CIG: Z413479554
Oggetto: SERVIZIO DI SPALATURA NEVE
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISERNI PIERANGELO
    CF: BSRPNG62P22I310H
  • BISERNI PIERANGELO
    CF: BSRPNG62P22I310H
CIG: Z47348D0B2
Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 841.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: ZAE.349650
Oggetto: DISPOSITIVI INFORMATICI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK
    CF: 02604220406
  • INFOTEK
    CF: 02604220406
CIG: Z8E34975EC
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZF2349A090
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER LA GESTIONE EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 1845.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
  • MyO S.p.A.
    CF: 03222970406
CIG: ZEB34A1E23
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 521.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
CIG: Z1E34A4AE4
Oggetto: LAVORI URGENTI PER LA PULIZIA DI FOSSETTE STRADALI
Importo aggiudicato: € 3470.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
CIG: Z9834A5C16
Oggetto: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: ZE034A93C5
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI MINI APPARTAMENTI PER ANZIANI
Importo aggiudicato: € 3688.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z8934AA194
Oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 4180.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAFF AMBIENTE SCA
    CF: 03766490407
  • CLAFF AMBIENTE SCA
    CF: 03766490407
CIG: Z6D34A8A58
Oggetto: ARREDI URBANI
Importo aggiudicato: € 33152.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAL-WAY
    CF: 04850230261
  • ITAL-WAY
    CF: 04850230261
CIG: Z5E309685F
Oggetto: UTENZE TELEFONIA FISSA
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z273096841
Oggetto: UTENZE DI TELEFONIA MOBILE
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZF23139430
Oggetto: CONGUAGLI CON ENEL ENRGIA
Importo aggiudicato: € 706.04
Somme liquidate: € 706.04
Tempi di completamento: dal 02-04-2021 al 02-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z4F30D39C7
Oggetto: fornitura acqua
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 11200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: zf22a23650
Oggetto: lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria
Importo aggiudicato: € 2706.00
Somme liquidate: € 2706.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 18-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRATI PAOLO
    CF: PRTPLA85L04D705T
  • PRATI PAOLO
    CF: PRTPLA85L04D705T
CIG: ZA12A236A6
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 18-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCO MERCURIALI
    CF: MRCMRC68E03D704A
  • MARCO MERCURIALI
    CF: MRCMRC68E03D704A
CIG: ZA9214B5D9
Oggetto: COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MEVANIOLA E TEODORICO
Importo aggiudicato: € 10.98
Somme liquidate: € 10.98
Tempi di completamento: dal 14-12-0201 al 10-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO GHINI PONDINI
    CF: 03778140404
  • STUDIO ASSOCIATO GHINI PONDINI
    CF: 03778140404
CIG: 81121630AF
Oggetto: LAVORI DI REalizzazione circuito turistico del parco archeologico mevaniola e teodorico
Importo aggiudicato: € 378163.12
Somme liquidate: € 8563.12
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MILANESI SRL
    CF: 04238890406
  • DITTA MILANESI SRL
    CF: 04238890406
CIG: Z781AED9D2
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE CIRCUITO TURISTICO PARCO ARCHEOLOGICO TEODORICO
Importo aggiudicato: € 10296.00
Somme liquidate: € 10296.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABIO EUGENIO FLAMINI
    CF: FLMFGN58R21C777T
  • FABIO EUGENIO FLAMINI
    CF: FLMFGN58R21C777T
CIG: ZA9214B5D9
Oggetto: LAVORI DI REALIZZIONE CIRCUITO TURISTICO DEL APARCO ARCHEOLOGICO DI MEVANIOLA E TEODORICO
Importo aggiudicato: € 1881.00
Somme liquidate: € 1881.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 10-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO GHINI PONDINI
    CF: 03778140404
  • STUDIO ASSOCIATO GHINI PONDINI
    CF: 03778140404
CIG: Z1431859D3
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA RIO SECCO
Importo aggiudicato: € 3640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASSAVANTI EMANUELE
    CF: PSSMNL86T27C573H
  • PASSAVANTI EMANUELE
    CF: PSSMNL86T27C573H
CIG: ZDC318B402
Oggetto: INCARICO PER ADEGUAMENTO PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE DEL COMUNE DI GALEATA
Importo aggiudicato: € 8670.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURINI E ASSOCIATI
    CF: 03373640402
  • VENTURINI E ASSOCIATI
    CF: 03373640402
CIG: Z833191599
Oggetto: SOSTIRUZIONE PORTA DI EMERGENZA SCUOLA ELEMENTARE
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATAR PORTE DI TARTAGNI FABIO SNC
    CF: 04059780405
  • FATAR PORTE DI TARTAGNI FABIO SNC
    CF: 04059780405
CIG: ZAD31C81B1
Oggetto: VERIFICHE PER PRESENTAZIONE CONFORMITA'AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER IL MUSEO CIVICO DI PIANETTO E LA CENTRALE TERMICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABIO EUGENIO FLAMINI
    CF: FLMFGN58R21C777T
  • FABIO EUGENIO FLAMINI
    CF: FLMFGN58R21C777T
CIG: ZF53229D56
Oggetto: INCARICO PER COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALIDEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZADELLA STRADA COMUNALE VIA RIO SECCO
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPRESSI ALBERTO
    CF: CPRLRT70H27I310G
  • CIPRESSI ALBERTO
    CF: CPRLRT70H27I310G
CIG: z543249be8
Oggetto: REDAZIONE PROGETTAZIONE PER PREVENZIONE INCENDI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA palestra COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABIO EUGENIO FLAMINI
    CF: FLMFGN58R21C777T
  • FABIO EUGENIO FLAMINI
    CF: FLMFGN58R21C777T
CIG: ZC4329BF7D
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZADEL CAMPO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 7555.80
Somme liquidate: € 7555.80
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 18-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z6C32C2AF5
Oggetto: incarico professionale per la redazione rilievo abusi edili
Importo aggiudicato: € 2835.00
Somme liquidate: € 2835.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al 22-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO - EXE ENGINEERING SRL
    CF: 02508060403
  • GEO - EXE ENGINEERING SRL
    CF: 02508060403
CIG: ZEC32C2B24
Oggetto: REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E VULNERABILITà SISMICA IMMOBILE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 6270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO GHINI PONDINI
    CF: 03778140404
  • STUDIO ASSOCIATO GHINI PONDINI
    CF: 03778140404
CIG: 8866451AD2
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 83074.74
Somme liquidate: € 83067.06
Tempi di completamento: dal 14-09-2021 al 16-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMACO ITALIANA SPA
    CF: 03838120404
  • COMACO ITALIANA SPA
    CF: 03838120404
CIG: 8874431422
Oggetto: INCARICOPER REDAZIONE ESECUTIVA E CORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA MANDONNA DELL'UMILTA'
Importo aggiudicato: € 47840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMANUELE CASAMENTI
    CF: CSMMNL66C10I310Z
  • EMANUELE CASAMENTI
    CF: CSMMNL66C10I310Z
CIG: 8866584894
Oggetto: RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI PER ADEGUAMENTO SISMICOSCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Importo aggiudicato: € 41911.95
Somme liquidate: € 41911.95
Tempi di completamento: dal 24-08-2021 al 15-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.R. DI GIANNETTI FRANCO E ROBERTO E C SNC
    CF: 01417880406
  • F.R. DI GIANNETTI FRANCO E ROBERTO E C SNC
    CF: 01417880406
CIG: Z3832D0E23
Oggetto: RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Importo aggiudicato: € 5755.67
Somme liquidate: € 5755.67
Tempi di completamento: dal 24-08-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.CER COSTRUZIONI SRL
    CF: 03370460408
  • CO.CER COSTRUZIONI SRL
    CF: 03370460408
CIG: Z6F32D0E41
Oggetto: RIFACIMENTO IMPIANTI ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABIO BEZZI
    CF: BZZFBA81L15D704Q
  • FABIO BEZZI
    CF: BZZFBA81L15D704Q
CIG: Z7632D1410
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PORGETTAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI VIA IV NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 30472.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRATI PAOLO
    CF: PRTPLA85L04D705T
  • PRATI PAOLO
    CF: PRTPLA85L04D705T
CIG: Z2E32D8CDD
Oggetto: REDAZIONE DEL PORGETTO DI FATTIBILITà TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TOMBINAMENTO DEL FOSSO DI RIO SECCO
Importo aggiudicato: € 8528.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IVAN MISSIROLI
    CF: MSSVNI47R27D704N
  • IVAN MISSIROLI
    CF: MSSVNI47R27D704N
CIG: Z7A32EF68D
Oggetto: EFFETTUAZIONE INDAGINE GEOGNOSTICHEE RELAZIONE GEOLOGICA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DELLA TORRICELLA
Importo aggiudicato: € 3305.67
Somme liquidate: € 3305.67
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI GEOLOGIA TERROTIRIALE SAS DI VAN ZUTPHEN ALBERT
    CF: 00604000398
  • SOCIETA' DI GEOLOGIA TERROTIRIALE SAS DI VAN ZUTPHEN ALBERT
    CF: 00604000398
CIG: ZZF131BF72
Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTEO DEGLI STIPITI DELLE FINESTRE DEL TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2576.00
Somme liquidate: € 2576.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORIO DEL RESTAURO
    CF: 00913030391
  • LABORATORIO DEL RESTAURO
    CF: 00913030391
CIG: Z24327AB1C
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 1073.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z9A34952EB
Oggetto: CONTRIBUTI LEGGE 13/89
Importo aggiudicato: € 313.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISERNI FERNANDA
    CF: BSRFNN29C54D867M
  • BISERNI FERNANDA
    CF: BSRFNN29C54D867M
CIG: Z853495324
Oggetto: CONTRIBUTI LEGGE 13/89
Importo aggiudicato: € 3153.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • NANNI ITALO FAUSTO - ACER
    CF: 00139940407
  • NANNI ITALO FAUSTO - ACER
    CF: 00139940407
CIG: ZA63495336
Oggetto: CONTRIBUTI LEGGE 13/89
Importo aggiudicato: € 4063.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANNI ITALO FAUSTO - ACER
    CF: 00139940407
  • NANNI ITALO FAUSTO - ACER
    CF: 00139940407
CIG: Z123495385
Oggetto: CONTRIBUTI LEGGE 13/89
Importo aggiudicato: € 4900.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI PINTO RAFFAELLA
    CF: DPNRFL48T69F839H
  • DI PINTO RAFFAELLA
    CF: DPNRFL48T69F839H
CIG: 8839854E47
Oggetto: LAVORI DI RECUPERO DEL SENTIERO STORICO DA GALEATA ALL'ABBAZIA DI SANT 'ELLERO
Importo aggiudicato: € 88940.75
Somme liquidate: € 88940.75
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al 16-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PPG DI MENGOZZI MARZIO E DAVIDE SAS
    CF: 00937910404
  • PPG DI MENGOZZI MARZIO E DAVIDE SAS
    CF: 00937910404
CIG: Z8A3345A76
Oggetto: RIPARAZIONE DELLA FIBRA IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA CAMPO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 246.80
Somme liquidate: € 246.80
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMECI SRL
    CF: 03911810400
  • EMMECI SRL
    CF: 03911810400
CIG: Z5233533BD
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 19950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
CIG: 8929623E00
Oggetto: MESS in sicurezza DELLA STRADA COMUNALE RIO SECCO
Importo aggiudicato: € 56964.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: Z94336CFAD
Oggetto: RECUPERO CONSERVATIVO DELL'AREA TERMALE DELLA VILLA DI TEODORICO
Importo aggiudicato: € 32086.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHOENIX ARCHEOLOGIA SRL
    CF: 04142140377
  • PHOENIX ARCHEOLOGIA SRL
    CF: 04142140377
CIG: Z92336D01E
Oggetto: RECUPERO CONSERVATIVO DELL'AREA TERMALE DELLA VILLA DI TEODORICO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH
    CF: 03912150483
  • SEBACH
    CF: 03912150483
CIG: Z633389627
Oggetto: RECUPERO CONSERVATIVO DELL'AREA TERMALE DELLA VILLA DI TEODORICO
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
CIG: Z873360A0
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DELLA TORRICELLA
Importo aggiudicato: € 13727.78
Somme liquidate: € 13727.78
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D AMBROSIO FABIO
    CF: 04391980408
  • D AMBROSIO FABIO
    CF: 04391980408
CIG: ZC033BDEF8
Oggetto: ESECUZIONE VERIFICHE PER PRESENTAZIONE ASSEVERAZIONI DI CONFORMITA'AI FINI DELLA PREVENZIONE INVENDI
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al 23-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABIO EUGENIO FLAMINI
    CF: FLMFGN58R21C777T
  • FABIO EUGENIO FLAMINI
    CF: FLMFGN58R21C777T
CIG: ZEB339F299
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI SANT ELLERO
Importo aggiudicato: € 29984.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CEAR SOC COOP CONS
    CF: 00203980396
  • CEAR SOC COOP CONS
    CF: 00203980396
CIG: 8885940DA6
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA PUBBLICA VIABILITà
Importo aggiudicato: € 169652.19
Somme liquidate: € 169652.19
Tempi di completamento: dal 05-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CONSORZIO CONCOS
    CF: 04001290404
  • CONSORZIO CONCOS
    CF: 04001290404
CIG: ZA333C8D85
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DELLE USCITE DI MERGENZA DELLA SCUOLA MATERNAE DEL TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATAR PORTE DI TARTAGNI FABIO SNC
    CF: 04059780405
  • FATAR PORTE DI TARTAGNI FABIO SNC
    CF: 04059780405
CIG: ZA033C8DB1
Oggetto: REDAZIONE DELLA PORGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER AMPLIAMNETO DELLE LINEE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 6081.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIANI ALFREDO
    CF: CNILRD48B17E971W
  • CIANI ALFREDO
    CF: CNILRD48B17E971W
CIG: Z0B33F209B
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 16451.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAFF AMBIENTE SCA
    CF: 03766490407
  • CLAFF AMBIENTE SCA
    CF: 03766490407
CIG: ZDD340D797
Oggetto: RIPARAZIONE DELLE CADITOIE STRADALI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 28-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
CIG: ZC03411177
Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLAM PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA VALFREDOLA
Importo aggiudicato: € 5164.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
CIG: Z523450804
Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VALFREDOLA
Importo aggiudicato: € 4075.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI DIANO E FIGLI SNC
    CF: 02567020405
  • BIGUZZI DIANO E FIGLI SNC
    CF: 02567020405
CIG: ZF73450A54
Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA VALFREDOLA
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 14-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: Z0B341AAAB
Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 25-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMACO ITALIANA SPA
    CF: 03838120404
  • COMACO ITALIANA SPA
    CF: 03838120404
CIG: ZEB3427FFC
Oggetto: SISTEMAZIONE PORTA INTERNA STABILE COMUNALE ATTUALMENTE SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATAR PORTE DI TARTAGNI FABIO SNC
    CF: 04059780405
  • FATAR PORTE DI TARTAGNI FABIO SNC
    CF: 04059780405
CIG: Z9B344C373
Oggetto: LAVORI DI MNAUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAMPO DI PALLACANESTRO
Importo aggiudicato: € 2680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMACO ITALIANA SPA
    CF: 03838120404
  • COMACO ITALIANA SPA
    CF: 03838120404
CIG: Z5A344C394
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAMPO DI PALLACANESTRO
Importo aggiudicato: € 1518.00
Somme liquidate: € 1518.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 09-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.S. DI GALEOTTI FILIPPO
    CF: GLTFPP82P24D704X
  • F.L.S. DI GALEOTTI FILIPPO
    CF: GLTFPP82P24D704X
CIG: Z9A34738A4
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 3196.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z9A34738A4
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.S. DI GALEOTTI FILIPPO
    CF: GLTFPP82P24D704X
  • F.L.S. DI GALEOTTI FILIPPO
    CF: GLTFPP82P24D704X
CIG: ZBA347ECD9
Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Importo aggiudicato: € 39827.96
Somme liquidate: € 39827.96
Tempi di completamento: dal 27-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COMACO ITALIANA SPA
    CF: 03838120404
  • COMACO ITALIANA SPA
    CF: 03838120404
CIG: ZAC348B7F4
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL CAMPO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 8438.65
Somme liquidate: € 8438.65
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z42348B8CC
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO NELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERBACCI PAOLO
    CF: RBCPLA64H30D867O
  • ERBACCI PAOLO
    CF: RBCPLA64H30D867O
CIG: Z5F.34A859
Oggetto: LAvori di somma urgenza lungo le vie delle celline
Importo aggiudicato: € 16393.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PPG DI MENGOZZI MARZIO E DAVIDE SAS
    CF: 00937910404
  • PPG DI MENGOZZI MARZIO E DAVIDE SAS
    CF: 00937910404
CIG: ZF4349D220
Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Importo aggiudicato: € 37140.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: 904823688D
Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Importo aggiudicato: € 56359.92
Somme liquidate: € 56359.92
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CO.CER COSTRUZIONI SRL
    CF: 03370460408
  • CO.CER COSTRUZIONI SRL
    CF: 03370460408
CIG: Z5A3488F39
Oggetto: INCARICO PER ESECUZIONE DEI RILIEVI DELLE STRUTTURE STRADALI COMUNALI INTERFERENTI CON IL DEMANIO IDRICO
Importo aggiudicato: € 14595.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO FLAMIGNI
    CF: FLMLSN77M29D704Q
  • ALESSANDRO FLAMIGNI
    CF: FLMLSN77M29D704Q
CIG: 9003287378
Oggetto: acquisto depuratori d'aria per immobili comunali
Importo aggiudicato: € 56133.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROTEC INTERNATIONAL GMBH E C. S.A.S
    CF: 04254050232
  • TROTEC INTERNATIONAL GMBH E C. S.A.S
    CF: 04254050232
CIG: ZE7344CE21
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3557.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.R. DI GIANNETTI FRANCO E ROBERTO E C SNC
    CF: 01417880406
  • F.R. DI GIANNETTI FRANCO E ROBERTO E C SNC
    CF: 01417880406
CIG: Z68348B93C
Oggetto: LAVORI URGENTI DI MNAUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO DI SAN ZENO
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALZANI FABRIZIO
    CF: BLZFRZ66C16I310B
  • BALZANI FABRIZIO
    CF: BLZFRZ66C16I310B
CIG: 8195667E59
Oggetto: FORNITURA GAS METANO
Importo aggiudicato: € 51735.27
Somme liquidate: € 28775.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SINERGAS
    CF: 01877220364
  • SINERGAS
    CF: 01877220364
CIG: 8195667E59
Oggetto: FORNITURA DI GAS METANO
Importo aggiudicato: € 455.02
Somme liquidate: € 455.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: 819383026C
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 13545.90
Somme liquidate: € 13545.90
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: 819383026C
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 51135.05
Somme liquidate: € 42935.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155