Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZBF2F312EE
Oggetto: SERVIZIO DI BONIFICA DOCUMENTI SU PCC
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • gies
    CF:
  • gies
    CF:
CIG: Z802D5AC8A
Oggetto: REVISORE DEI CONTI
Importo aggiudicato: € 4717.00
Somme liquidate: € 3477.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARMANDO PIAZZA
    CF: PZZRND57A22G535Y
  • ARMANDO PIAZZA
    CF: PZZRND57A22G535Y
CIG: ZE12D3C4EB
Oggetto: RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE E REDAZIONE SP E CE ESERCIZI 2019-2020.
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 3450.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • gies
    CF:
  • gies
    CF:
CIG: ZA52A36CF5
Oggetto: INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI RIO SECCO
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARDI MARCO
    CF: BRDMRC78D10I310T
  • BARDI MARCO
    CF: BRDMRC78D10I310T
CIG: Z152B9410E
Oggetto: AFFIDAMENTO CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE COMUNALE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1039.04
Somme liquidate: € 758.23
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ricoh Italia srl
    CF: 00748490158
  • Ricoh Italia srl
    CF: 00748490158
CIG: Z622BF0F9C
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. ACQUISIZIONE FORNITUIRE DI CANCELLERIA NECESSARIE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 319.50
Somme liquidate: € 319.50
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: Z512C12453
Oggetto: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONI POSTALI
Importo aggiudicato: € 1194.00
Somme liquidate: € 654.03
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 16-02-2025
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • QUADIENT RENTAL ITALY SRL
    CF: 05448770965
  • QUADIENT RENTAL ITALY SRL
    CF: 05448770965
CIG: ZA82C3FEB1
Oggetto: PROSEGUIMENTO INCARICO PER OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PROC. PENALE N. 3390/2019. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 1022.78
Somme liquidate: € 1022.78
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO FARNETI GIULIA
    CF: 04314890403
  • AVVOCATO FARNETI GIULIA
    CF: 04314890403
CIG: ZD22C509EA
Oggetto: FONDO SPESE PER MACCHINA AFFRANCATRICE MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO IS-280. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 21-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADIENT RENTAL ITALY SRL
    CF: 05448770965
  • QUADIENT RENTAL ITALY SRL
    CF: 05448770965
CIG: Z1D2C7FF13
Oggetto: POLIZZEA ASSICURATIVA EMERGENZA CORONAVIRUS. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 424.00
Somme liquidate: € 424.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSA PREVILINE FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA
    CF: 97149130151
  • CASSA PREVILINE FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA
    CF: 97149130151
CIG: ZF42C84D9D
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA: ALL RISKS ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 5330.06
Somme liquidate: € 5330.06
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AON spa
    CF: 10203070155
  • AON spa
    CF: 10203070155
CIG: Z392CA0A59
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDE MUNICIPALE ED ALTRI STABILI COMUNALI MAGGIO-DICEMBRE 2020. DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 11340.00
Somme liquidate: € 11340.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 14-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: ZB32CBDF8A
Oggetto: PROSEGUIMENTO INCARICO PER ASSISTENZA E DIFESA NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1876/19 R.G.N.R.
Importo aggiudicato: € 2791.36
Somme liquidate: € 2791.36
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 21-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO GIORDANO ANCONELLI
    CF: NCNGDN55M07D705Y
  • AVVOCATO GIORDANO ANCONELLI
    CF: NCNGDN55M07D705Y
CIG: Z152CC4806
Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EROGAZIONE DI BUONI SPESA
Importo aggiudicato: € 16026.20
Somme liquidate: € 14282.63
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA CHIADINI DELLA DOTT.SSA VALLI LORENZA ANTONIA FRANCESCA
    CF: 01641790702
  • MARTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 04330160401
  • ZANCHINI DI ZANCHINI MARCO & C. SNC
    CF: 02332490404
  • Conad Valentini
    CF: 01693500405
  • FORNO PASTICCERIA SAMORANI DI SAMORANI ALESSANDRO E C. SNC
    CF: 01731420400
  • FARMACIA CHIADINI DELLA DOTT.SSA VALLI LORENZA ANTONIA FRANCESCA
    CF: 01641790702
  • MARTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 04330160401
  • ZANCHINI DI ZANCHINI MARCO & C. SNC
    CF: 02332490404
  • Conad Valentini
    CF: 01693500405
  • FORNO PASTICCERIA SAMORANI DI SAMORANI ALESSANDRO E C. SNC
    CF: 01731420400
CIG: ZB32CE3A87
Oggetto: AZIONE LEGALE, ANCHE IN SEDE PENALE, NEI CONFRONTI DI VARI SOGGETTI A TUTELA DELLA IMMAGINE E DELLA INCOLUMITA' DEL SINDACO, DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLA INTERA CITTADINANZA.
Importo aggiudicato: € 1794.00
Somme liquidate: € 1794.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Studio Legale Lauricella
    CF: 01932090408
  • Studio Legale Lauricella
    CF: 01932090408
CIG: ZD22CE9348
Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - FONDO ART. 114 DEL D.L. 17 MARZO 2020 - SANIFICAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2916.57
Somme liquidate: € 2658.63
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 13-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z042D57C69
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 708.00
Somme liquidate: € 708.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 18-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTO LAZZARETTI
    CF: 04382280487
  • ROBERTO LAZZARETTI
    CF: 04382280487
CIG: Z252D5BD31
Oggetto: NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRI PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 9810.00
Somme liquidate: € 2410.19
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 31-12-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO UFFICIO di Rustignoli Fabrizio & C. s.n.c.
    CF: 03870080409
  • TECNO UFFICIO di Rustignoli Fabrizio & C. s.n.c.
    CF: 03870080409
CIG: Z9E2DA2111
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 414.50
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 19-09-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: Z112DCE62E
Oggetto: FORNITURA DI TIMBRI PER GLUI UFFICI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 159.00
Somme liquidate: € 159.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 08-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Naldini Daniele
    CF: 03395280401
  • Naldini Daniele
    CF: 03395280401
CIG: Z982DD7E43
Oggetto: ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13010.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 08-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Lauricella
    CF: 01932090408
  • Studio Legale Lauricella
    CF: 01932090408
CIG: ZC52E717AE
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 760.69
Somme liquidate: € 760.69
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE SRL
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE SRL
    CF: 01762630406
CIG: Z902E7171F
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 869.80
Somme liquidate: € 869.80
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’UFFICIO MODERNO DI FORLI’ SRL
    CF: 01761940400
  • L’UFFICIO MODERNO DI FORLI’ SRL
    CF: 01761940400
CIG: Z562E71828
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2293.40
Somme liquidate: € 2293.40
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UF GROUP S.N.C.
    CF: 04066350408
  • UF GROUP S.N.C.
    CF: 04066350408
CIG: Z892E80E46
Oggetto: INCARICO PER OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO PENALE N. 1026/2020. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1016.00
Somme liquidate: € 1016.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO FARNETI GIULIA
    CF: 04314890403
  • AVVOCATO FARNETI GIULIA
    CF: 04314890403
CIG: Z652EF2F07
Oggetto: FORNITURA TONER PER AFFRANCAPOSTA IS 280
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADIENT RENTAL ITALY SRL
    CF: 05448770965
  • QUADIENT RENTAL ITALY SRL
    CF: 05448770965
CIG: ZF12EF48FF
Oggetto: FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI PUIBBLICI E FASCIA TRICOLORE
Importo aggiudicato: € 446.30
Somme liquidate: € 446.30
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adria Bandiere
    CF: 02205060409
  • Adria Bandiere
    CF: 02205060409
CIG: Z182F16593
Oggetto: ABBONAMENTO MODULISTICA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE E PER I SERVIZI DI SUPPORTO ENTIONLINE AREA APPALTI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: Z272F26A80
Oggetto: CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FORLI' MOBILITA' INTEGRATA S.R.L. DI FUNZIONI E SERVIZI AMMINISTRATIVI COMUNALI IN CAPO AL CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE DELL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 334.00
Somme liquidate: € 55.74
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 14-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' MOBILITA' INTEGRATA
    CF: 03981210408
  • FORLI' MOBILITA' INTEGRATA
    CF: 03981210408
CIG: Z9E2F662F7
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE DI AGGIORNAMENTO ON-LINE E MODULISTICA RELATIVA ALL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1010.00
Somme liquidate: € 1010.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: Z952F94CA3
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 444.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSA PREVILINE FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA
    CF: 97149130151
  • CASSA PREVILINE FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA
    CF: 97149130151
CIG: Z6B3007F62
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE- IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI REGOLARIZZAZIONE PREMI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 30.80
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 06-09-2021
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AON spa
    CF: 10203070155
  • AON spa
    CF: 10203070155
CIG: Z283009E59
Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EROGAZIONE DI BUONI SPESA. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 16026.20
Somme liquidate: € 5971.53
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 22-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conad Valentini
    CF: 01693500405
  • FARMACIA CHIADINI DELLA DOTT.SSA VALLI LORENZA ANTONIA FRANCESCA
    CF: 01641790702
  • ZANCHINI DI ZANCHINI MARCO & C. SNC
    CF: 02332490404
  • MARTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 04330160401
  • FORNO PASTICCERIA SAMORANI DI SAMORANI ALESSANDRO E C. SNC
    CF: 01731420400
  • Conad Valentini
    CF: 01693500405
  • FARMACIA CHIADINI DELLA DOTT.SSA VALLI LORENZA ANTONIA FRANCESCA
    CF: 01641790702
  • ZANCHINI DI ZANCHINI MARCO & C. SNC
    CF: 02332490404
  • MARTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 04330160401
  • FORNO PASTICCERIA SAMORANI DI SAMORANI ALESSANDRO E C. SNC
    CF: 01731420400
CIG: Z41300FE4F
Oggetto: CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FORLI' MOBILITA' INTEGRATA S.R.L. DI FUNZIONI E SERVIZI AMMINISTRATIVI COMUNALI IN CAPO AL CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE DELL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. RINNOVO E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 208.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' MOBILITA' INTEGRATA
    CF: 03981210408
  • FORLI' MOBILITA' INTEGRATA
    CF: 03981210408
CIG: ZC526A678A
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA DEGLI ESTINTORI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 573.00
Somme liquidate: € 568.27
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z8226A72E5
Oggetto: DIRITTO DI SUPERFICIE AREA DEL PARCO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 9967.09
Somme liquidate: € 9967.09
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MURATORI GILBERTO
    CF: MRTGBR40S17D867A
  • ULIVI PIERINA
    CF: LVUPRN44A50H034N
  • MURATORI GILBERTO
    CF: MRTGBR40S17D867A
  • ULIVI PIERINA
    CF: LVUPRN44A50H034N
CIG: Z9626AF8BA
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE AD USO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 491.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • KUWAI PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
  • KUWAI PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
CIG: Z8026ECF1C
Oggetto: ISCRIZIONE ALBO COLLEGIO DEI PERITI
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
    CF: 92046230402
  • COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
    CF: 92046230402
CIG: Z1026ECF51
Oggetto: ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE
Importo aggiudicato: € 407.35
Somme liquidate: € 407.35
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAI RADIOTELEVISIONE SPA
    CF: 06382641006
  • RAI RADIOTELEVISIONE SPA
    CF: 06382641006
CIG: ZB9273EEA7
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO INCENDIO E ANTINTRUSIONE MUSEO DON MAMBRINI
Importo aggiudicato: € 779.51
Somme liquidate: € 779.51
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA CORTESI
    CF: 00355340407
  • ELETTRONICA CORTESI
    CF: 00355340407
CIG: Z72274E82A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: ZFA27578AC
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE AD USO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KUWAI PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
  • KUWAI PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
CIG: ZD427629B3
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER USO AD AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
CIG: ZF5277948B
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER IL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZACCARELLI GINO SNC
    CF: 01350300404
  • ZACCARELLI GINO SNC
    CF: 01350300404
CIG: Z8A277C13D
Oggetto: MANUTENZIONE SERVO SCALA ESTERNO SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORBARA ELEVATORI
    CF: CRBNDR67S02D704X
  • CORBARA ELEVATORI
    CF: CRBNDR67S02D704X
CIG: ZB6277943B
Oggetto: RIPARAZIONE SERVO SCALA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORBARA ELEVATORI
    CF: CRBNDR67S02D704X
  • CORBARA ELEVATORI
    CF: CRBNDR67S02D704X
CIG: Z5D277D76D
Oggetto: MANUTENZIONE SERVO SCALA CENTRO CULTURALE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORBARA ELEVATORI
    CF: CRBNDR67S02D704X
  • CORBARA ELEVATORI
    CF: CRBNDR67S02D704X
CIG: Z262793265
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
CIG: ZA427A4492
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z6B27D5D1D
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE AD USO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
CIG: Z6227D5CA6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: ZC627D5E1C
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 910.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO - NOLO SNC
    CF: 02127290407
  • TECNO - NOLO SNC
    CF: 02127290407
CIG: Z2C27EC59D
Oggetto: GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z5727F0A12
Oggetto: FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERAI ESTERNI
Importo aggiudicato: € 655.74
Somme liquidate: € 655.74
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z04280B5BC
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.S. DI GALEOTTI FILIPPO
    CF: GLTFPP82P24D704X
  • F.L.S. DI GALEOTTI FILIPPO
    CF: GLTFPP82P24D704X
CIG: Z092816791
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: ZEB281D09A
Oggetto: MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MI.TEL SRL
    CF: 01841570409
  • CO.MI.TEL SRL
    CF: 01841570409
CIG: Z942849F5E
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 910.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO - NOLO SNC
    CF: 02127290407
  • TECNO - NOLO SNC
    CF: 02127290407
CIG: Z5D284A03B
Oggetto: MATERIALE PER DISINFESTAZIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 985.87
Somme liquidate: € 985.87
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE
    CF: 00142480409
  • CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE
    CF: 00142480409
CIG: Z0A2855CA9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: ZC22872EF4
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA DELLA SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3074.00
Somme liquidate: € 3074.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASFALTI MIRKO SNC
    CF: 01982410407
  • ASFALTI MIRKO SNC
    CF: 01982410407
CIG: Z5B287E6F9
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z662886770
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
CIG: Z3D289D7D4
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
CIG: ZAB28A84A0
Oggetto: MATERIALE PER DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 1043.51
Somme liquidate: € 1043.51
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDIA INDUSTRIE CHIMICHE SRL
    CF: 04824500286
  • INDIA INDUSTRIE CHIMICHE SRL
    CF: 04824500286
CIG: Z7228B0469
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
CIG: Z3628B3CCB
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA VE MA DI VERSARI E C SAS
    CF: 01217620408
  • TERMOIDRAULICA VE MA DI VERSARI E C SAS
    CF: 01217620408
CIG: Z8928F9C4F
Oggetto: REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 2966.30
Somme liquidate: € 2966.30
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS SEGNALETICA
    CF: 04360740403
  • RS SEGNALETICA
    CF: 04360740403
CIG: ZA22906338
Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
CIG: Z9A291118C
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: ZCA2919B01
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE VICINALE ED AGRARIE
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2459.02
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
CIG: Z88292E548
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 668.90
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
CIG: Z7E292E587
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: ZEB29434D0
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z9329434A0
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
CIG: ZE6294AD0B
Oggetto: PRONTO INTERVENTO STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2459.02
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: Z432955CBC
Oggetto: ESECUZIONE OPERE DI MARMO
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D AMBROSIO PIERINO
    CF: 04019120403
  • D AMBROSIO PIERINO
    CF: 04019120403
CIG: Z022958510
Oggetto: FORNITURA MATERIALI IN LEGNO PER PARCHI E GIARDINI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
CIG: ZD529597B2
Oggetto: ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 176.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETIFICIO ITALIA
    CF: 03886690985
  • RETIFICIO ITALIA
    CF: 03886690985
CIG: Z6729615F1
Oggetto: INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA
Importo aggiudicato: € 1375.00
Somme liquidate: € 1375.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
CIG: Z26297F09E
Oggetto: TAGLIO ERBA AREE VERDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z9B2996460
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI ACQUE
Importo aggiudicato: € 808.78
Somme liquidate: € 808.78
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA TECH
    CF: 03578271201
  • HERA TECH
    CF: 03578271201
CIG: ZB8299D41F
Oggetto: GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
CIG: ZE3299D3F2
Oggetto: GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z37299FAE3
Oggetto: FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z2C29EB0D7
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZACCARELLI GINO SNC
    CF: 01350300404
  • ZACCARELLI GINO SNC
    CF: 01350300404
CIG: ZE829F8354
Oggetto: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Importo aggiudicato: € 33905.78
Somme liquidate: € 25429.35
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA
    CF: 02143890399
  • AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA
    CF: 02143890399
CIG: Z172A115DB
Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SULLE AREE VERDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2557.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: ZE52A18C21
Oggetto: RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRASSINETI BRUNO
    CF: FRSBRN42M07D867Z
  • FRASSINETI BRUNO
    CF: FRSBRN42M07D867Z
CIG: ZB62A19BE5
Oggetto: MANUTENZIONE STRADA CONSORZIO SAN GIACOMO PIALANSA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SAN GIACOMO
    CF: 92068690400
  • CONSORZIO SAN GIACOMO
    CF: 92068690400
CIG: Z342A1E1C4
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: Z6D2A31F1D
Oggetto: CONTRIBUTI LEGGE 13/1989
Importo aggiudicato: € 3221.40
Somme liquidate: € 3221.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEFOLA MARIA CRISTINA
    CF: CFLMCR70B66D704L
  • CEFOLA MARIA CRISTINA
    CF: CFLMCR70B66D704L
CIG: ZEE2A75710
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 7589.68
Somme liquidate: € 7589.68
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.R. DI GIANNETTI FRANCO E ROBERTO E C SNC
    CF: 01417880406
  • F.R. DI GIANNETTI FRANCO E ROBERTO E C SNC
    CF: 01417880406
CIG: Z4D2A9926C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE LIGNEO PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
CIG: Z032AA7F5C
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
CIG: Z432AA8DAB
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z402AAE033
Oggetto: INTERVENTO DI ESPURGO SULLE STRADE ED EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2309.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: Z0A2ABA959
Oggetto: NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 910.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO - NOLO SNC
    CF: 02127290407
  • TECNO - NOLO SNC
    CF: 02127290407
CIG: Z8B2ADE46F
Oggetto: CONTRIBUTI LEGGE 13-1989
Importo aggiudicato: € 1369.54
Somme liquidate: € 1369.54
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETRI MAURIZIO
    CF: PTRMRZ62R08D704S
  • PETRI MAURIZIO
    CF: PTRMRZ62R08D704S
CIG: Z7B2ADE506
Oggetto: CONTRIBUTI LEGGE 13/1989
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLLINELLI CATIA
    CF: CLLCTA60R46H294E
  • COLLINELLI CATIA
    CF: CLLCTA60R46H294E
CIG: ZE92ADFEC0
Oggetto: FORNITURA DI ARREDI A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 2902.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THECA SNC MOBILIFICIO MODERNO M.M.
    CF: 00253570402
  • THECA SNC MOBILIFICIO MODERNO M.M.
    CF: 00253570402
CIG: ZF62AEB1C2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: ZE12AF908C
Oggetto: FORNITURA ALBERO DI NATALE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
CIG: Z482AED633
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER
Importo aggiudicato: € 699.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOST SRL
    CF: 03155310406
  • GOST SRL
    CF: 03155310406
CIG: Z7E2AFBB7A
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRASSINETI BRUNO
    CF: FRSBRN42M07D867Z
  • FRASSINETI BRUNO
    CF: FRSBRN42M07D867Z
CIG: Z582B00689
Oggetto: SOSTITUZIONE BOILER SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 1590.00
Somme liquidate: € 1590.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: ZD62B33FBC
Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 1404.92
Somme liquidate: € 141.47
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
CIG: Z5C2B4063E
Oggetto: GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D AMBROSIO PIERINO
    CF: 04019120403
  • D AMBROSIO PIERINO
    CF: 04019120403
CIG: Z8B2B4062A
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE NEL PONTE PEDONALE DI MERCATALE
Importo aggiudicato: € 602.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: ZD22B406AC
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE SITO IN VIA F. ZANNETTI N.17
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ASCENSORI
    CF: VTLGRL59R20C573Q
  • VITALI ASCENSORI
    CF: VTLGRL59R20C573Q
CIG: Z2A2B4067E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE SITO IN VIA PIANETTO BORGO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ASCENSORI
    CF: VTLGRL59R20C573Q
  • VITALI ASCENSORI
    CF: VTLGRL59R20C573Q
CIG: Z352B5648B
Oggetto: GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 2891.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
CIG: Z9D2B5952A
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 770.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE
    CF: 01611550409
  • CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE
    CF: 01611550409
CIG: ZB52B5D480
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2509.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON spa
    CF: 11274970158
  • AON spa
    CF: 11274970158
CIG: Z712B62438
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 296.00
Somme liquidate: € 296.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: ZF82B63DD2
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 645.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZACCARELLI GINO SNC
    CF: 01350300404
  • ZACCARELLI GINO SNC
    CF: 01350300404
CIG: ZBB2B647DA
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 352.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z652B64834
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 558.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
CIG: Z25272175B
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRALI TERMICHE TEATRO E CENTRO CULTURALE
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABIO EUGENIO FLAMINI
    CF: FLMFGN58R21C777T
  • FABIO EUGENIO FLAMINI
    CF: FLMFGN58R21C777T
CIG: 76044238F
Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
Importo aggiudicato: € 191516.06
Somme liquidate: € 126902.51
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
CIG: ZF627AF1AA
Oggetto: INTERRAMENTO LINEA ELETTRICA NEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CIRCUITO TURISTICO DEL PARCO ARCHEOLOGICO MEVANIOLA E TEODORICO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: ZB326DBAA3
Oggetto: INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI GEOLOGIA TERROTIRIALE SAS DI VAN ZUTPHEN ALBERT
    CF: 00604000398
  • SOCIETA' DI GEOLOGIA TERROTIRIALE SAS DI VAN ZUTPHEN ALBERT
    CF: 00604000398
CIG: Z2C26E923B
Oggetto: INDAGINI STRUMENTALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PPG DI MENGOZZI MARZIO E DAVIDE SAS
    CF: 00937910404
  • PPG DI MENGOZZI MARZIO E DAVIDE SAS
    CF: 00937910404
CIG: ZC627C7B9F
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONALE E CICLABILE SUL FOSSO DI MERCATALE. PROVE DI CARICO.
Importo aggiudicato: € 8359.00
Somme liquidate: € 8359.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ISTITUTO GIORDANO SPA
    CF: 00549540409
  • ISTITUTO GIORDANO SPA
    CF: 00549540409
CIG: Z8D27F1A96
Oggetto: INDAGINE GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE RIO SECCO
Importo aggiudicato: € 2418.00
Somme liquidate: € 2418.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI GEOLOGIA TERROTIRIALE SAS DI VAN ZUTPHEN ALBERT
    CF: 00604000398
  • SOCIETA' DI GEOLOGIA TERROTIRIALE SAS DI VAN ZUTPHEN ALBERT
    CF: 00604000398
CIG: Z322824666
Oggetto: REALIZZAZIONE DI MICROPALI NEL CAMPO DA TENNIS COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENSINI MAURO
    CF: 00237500400
  • ENSINI MAURO
    CF: 00237500400
CIG: ZEC2824687
Oggetto: RICOSTRUZIONE RECINZIONE CAMPO DA TENNIS COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2110.47
Somme liquidate: € 2110.47
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERBACCI PAOLO
    CF: RBCPLA64H30D867O
  • ERBACCI PAOLO
    CF: RBCPLA64H30D867O
CIG: Z0E28175A9
Oggetto: SOSTITUZIONE INFISSI DEL CAMPO DI TENNIS COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4700.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATAR PORTE DI TARTAGNI FABIO SNC
    CF: 04059780405
  • FATAR PORTE DI TARTAGNI FABIO SNC
    CF: 04059780405
CIG: Z0C281761A
Oggetto: OPERE TERMOIDRAULICHE NEL CAMPO DI TENNIS COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1272.30
Somme liquidate: € 1272.30
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: 789587681E
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 15676.10
Somme liquidate: € 15676.10
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PPG DI MENGOZZI MARZIO E DAVIDE SAS
    CF: 00937910404
  • PPG DI MENGOZZI MARZIO E DAVIDE SAS
    CF: 00937910404
CIG: 7895073458
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 29770.20
Somme liquidate: € 29770.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ASCENSORI
    CF: VTLGRL59R20C573Q
  • VITALI ASCENSORI
    CF: VTLGRL59R20C573Q
CIG: ZC4284A767
Oggetto: MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE INTERNA ALLA PALESTRA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 5695.10
Somme liquidate: € 5695.10
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z67284A7D4
Oggetto: SISTEMAZIONE INFISSI PALESTRA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATAR PORTE DI TARTAGNI FABIO SNC
    CF: 04059780405
  • FATAR PORTE DI TARTAGNI FABIO SNC
    CF: 04059780405
CIG: ZED283B774
Oggetto: INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI RIO SECCO
Importo aggiudicato: € 4825.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PASSAVANTI EMANUELE
    CF: PSSMNL86T27C573H
  • PASSAVANTI EMANUELE
    CF: PSSMNL86T27C573H
CIG: ZF22878668
Oggetto: REALIZZAZIONE PONTE PEDONALE E CICLABILE SUL FOSSO DI MERCATALE. INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROEL
    CF: 04319300374
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROEL
    CF: 04319300374
CIG: Z752880874
Oggetto: LAVORI DI RECUPERO EX PALAZZO PRETORIO. AFFIDAMENTO LAVORI FISSI INTERNI
Importo aggiudicato: € 9340.00
Somme liquidate: € 9340.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA LA NUOVA SRL
    CF: 03397770409
  • VETRERIA LA NUOVA SRL
    CF: 03397770409
CIG: Z7228BEFB9
Oggetto: RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE DELL'ACQUA POTABILE DEL COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z7328BEFFE
Oggetto: RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE ACQUA POTABILE NEL COMPLESSO SCOLASTICO. OPERE EDILI.
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
CIG: ZA728BF048
Oggetto: INDAGINE GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA VIA MADONNA DELL' UMILTA'
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI GEOLOGIA TERROTIRIALE SAS DI VAN ZUTPHEN ALBERT
    CF: 00604000398
  • SOCIETA' DI GEOLOGIA TERROTIRIALE SAS DI VAN ZUTPHEN ALBERT
    CF: 00604000398
CIG: ZB527B6D55
Oggetto: RILIEVO PLANOALTIMETRICO PER ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI RIO SECCO
Importo aggiudicato: € 852.80
Somme liquidate: € 852.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO - EXE ENGINEERING SRL
    CF: 02508060403
  • GEO - EXE ENGINEERING SRL
    CF: 02508060403
CIG: Z0328E0884
Oggetto: PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E CHIUSURA DELLA VIA MADONNA DELL'UMILTA'
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PPG DI MENGOZZI MARZIO E DAVIDE SAS
    CF: 00937910404
  • PPG DI MENGOZZI MARZIO E DAVIDE SAS
    CF: 00937910404
CIG: Z6F28D3B4B
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE MURO DI MERCATALE
Importo aggiudicato: € 8841.80
Somme liquidate: € 8841.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.B. DI BISERNI EMANUELE
    CF: 03124310404
  • E.B. DI BISERNI EMANUELE
    CF: 03124310404
CIG: Z1128D3B73
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA MERCATALE
Importo aggiudicato: € 26539.99
Somme liquidate: € 26539.99
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI DIANO E FIGLI SNC
    CF: 02567020405
  • BIGUZZI DIANO E FIGLI SNC
    CF: 02567020405
CIG: Z3029200A5
Oggetto: collaudo statico delle opere strutturali dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale in via rio secco
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPRESSI ALBERTO
    CF: CPRLRT70H27I310G
  • CIPRESSI ALBERTO
    CF: CPRLRT70H27I310G
CIG: ZB72930C6C
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITà DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PER LA POSA LINEA ELETTRICA NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI TEODORICO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDINI EMANUELA
    CF: GRDMNL84T41E730S
  • GARDINI EMANUELA
    CF: GRDMNL84T41E730S
CIG: Z632935AC5
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA NELLA CASERMA DEI CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 4090.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.R. DI GIANNETTI FRANCO E ROBERTO E C SNC
    CF: 01417880406
  • F.R. DI GIANNETTI FRANCO E ROBERTO E C SNC
    CF: 01417880406
CIG: ZFA10F2113
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL CADUTE DALL'ALTA
Importo aggiudicato: € 832.00
Somme liquidate: € 832.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 13-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCO MERCURIALI
    CF: MRCMRC68E03D704A
  • MARCO MERCURIALI
    CF: MRCMRC68E03D704A
CIG: 7981538D82
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI RIO SECCO
Importo aggiudicato: € 51609.71
Somme liquidate: € 51609.71
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: Z4E29A837D
Oggetto: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PONTE CICLO PEDONALE SUL FOSSO DI MERCATALE
Importo aggiudicato: € 10867.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
CIG: Z13298F534
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI SANT ELLERO
Importo aggiudicato: € 24040.76
Somme liquidate: € 24040.76
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
CIG: Z6229D3735
Oggetto: COLLAUDO STATICO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA
Importo aggiudicato: € 2028.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • STUDIO ASSOCIATO MONTI MARZIO E ALESSANDRO
    CF: 02394700393
  • STUDIO ASSOCIATO MONTI MARZIO E ALESSANDRO
    CF: 02394700393
CIG: Z5929D8047
Oggetto: INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA MADONNA DELL'UMILTA'
Importo aggiudicato: € 4472.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PASSAVANTI EMANUELE
    CF: PSSMNL86T27C573H
  • PASSAVANTI EMANUELE
    CF: PSSMNL86T27C573H
CIG: Z1029CCEBF
Oggetto: RILIEVO PLANOALTIMETRICO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA MADONNA DELL'UMILTA'
Importo aggiudicato: € 852.80
Somme liquidate: € 852.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO - EXE ENGINEERING SRL
    CF: 02508060403
  • GEO - EXE ENGINEERING SRL
    CF: 02508060403
CIG: Z5D29EA48E
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI SANT'ELLERO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
CIG: Z1128D3B73
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA MERCATALE
Importo aggiudicato: € 6199.84
Somme liquidate: € 6199.84
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI DIANO E FIGLI SNC
    CF: 02567020405
  • BIGUZZI DIANO E FIGLI SNC
    CF: 02567020405
CIG: Z7529F2F63
Oggetto: FRAZIONAMENTO AREA DA ACQUISIRE IN BASE ALL'ORDINANZA 9/2017
Importo aggiudicato: € 1098.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO - EXE ENGINEERING SRL
    CF: 02508060403
  • GEO - EXE ENGINEERING SRL
    CF: 02508060403
CIG: Z8129F329F
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO E DI VIA MADONNA DELL'UMILTA'
Importo aggiudicato: € 1248.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABIO BEZZI
    CF: BZZFBA81L15D704Q
  • FABIO BEZZI
    CF: BZZFBA81L15D704Q
CIG: ZCD29F3575
Oggetto: COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA MADONNA DELL'UMILTA'
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPRESSI ALBERTO
    CF: CPRLRT70H27I310G
  • CIPRESSI ALBERTO
    CF: CPRLRT70H27I310G
CIG: 8038631826
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE CENTRALI TERMICHE DEL TEATRO E DEL CENTRO CULTURALE
Importo aggiudicato: € 47280.20
Somme liquidate: € 47280.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: 7913072995
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA VIA F. ZANNETTI
Importo aggiudicato: € 292029.40
Somme liquidate: € 292029.40
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ZAMBELLI SRL
    CF: 01798650402
  • PPG DI MENGOZZI MARZIO E DAVIDE SAS
    CF: 00937910404
  • PPG DI MENGOZZI MARZIO E DAVIDE SAS
    CF: 00937910404
  • ZAMBELLI SRL
    CF: 01798650402
CIG: Z6D2A4BFD0
Oggetto: COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE CENTRALI TERMICHE DEL TEATRO E DEL CENTRO CULTURALE
Importo aggiudicato: € 2704.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALEOTTI ALESSANDRO
    CF: GLTLSN82M23D704X
  • GALEOTTI ALESSANDRO
    CF: GLTLSN82M23D704X
CIG: 7384967B8C
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PONTE PEDONALE E CICLABILE SUL FOSSO DI MERCATALE
Importo aggiudicato: € 17331.21
Somme liquidate: € 17331.21
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EN.CAM SRL
    CF: 04224300402
  • EN.CAM SRL
    CF: 04224300402
CIG: ZAD2A9AC4C
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FONTANONE
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
CIG: Z6D2AB5442
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PARTE DELLA VIA RIO SECCO
Importo aggiudicato: € 4090.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
CIG: 810409813C
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA MADONNA DELL'UMILTA'
Importo aggiudicato: € 79087.70
Somme liquidate: € 79087.70
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: Z9A2ACCA2E
Oggetto: COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA MADONNA DELL'UMITA'
Importo aggiudicato: € 2184.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABIO EUGENIO FLAMINI
    CF: FLMFGN58R21C777T
  • FABIO EUGENIO FLAMINI
    CF: FLMFGN58R21C777T
CIG: ZDE2AEB613
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRIBUNE DELL'AREA DI VIA CASTELLUCCI
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASSAVANTI ANTONINO
    CF: 01857460404
  • PASSAVANTI ANTONINO
    CF: 01857460404
CIG: Z652AEB6CC
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA IN VIA CASTELLUCCI
Importo aggiudicato: € 3868.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
CIG: ZD92AFE3B1
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 4379.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
CIG: Z952B1F66D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN STABILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D AMBROSIO FABIO
    CF: 04391980408
  • D AMBROSIO FABIO
    CF: 04391980408
CIG: Z902B2F5F6
Oggetto: MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA CHIESA DELL'UMILTA' E DELLA CHIESA DI SANT ANTONIO
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
CIG: Z4C2B04AE0
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E DEL GAS DEL COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 27821.48
Somme liquidate: € 27821.48
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: ZA72B57E5E
Oggetto: COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E DEL GAS DEL COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABIO EUGENIO FLAMINI
    CF: FLMFGN58R21C777T
  • FABIO EUGENIO FLAMINI
    CF: FLMFGN58R21C777T
CIG: ZF52B5FF3E
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DEI MURETTI ESTERNI DELLA CHIESA DEL PONTE
Importo aggiudicato: € 1311.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.S. DI GALEOTTI FILIPPO
    CF: GLTFPP82P24D704X
  • F.L.S. DI GALEOTTI FILIPPO
    CF: GLTFPP82P24D704X
CIG: ZC72B64C11
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO E FRAZIONAMENTO PER DEMANIALIZZAZIONE DI STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1405.80
Somme liquidate: € 1405.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANCHINI ACHILLE
    CF: ZNCCLL65H18I310C
  • ZANCHINI ACHILLE
    CF: ZNCCLL65H18I310C
CIG: 7725551e5a
Oggetto: fornitura di energia elettrica
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 80000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • IREN MERCATO
    CF: 01178580997
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • IREN MERCATO
    CF: 01178580997
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: 73519225F5
Oggetto: FORNITURA DI GAS METANO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38210.46
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
CIG: Z182487BF6
Oggetto: UTENZE DI TELEFONIA MOBILE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z6F2487BE1
Oggetto: UTENZE DI TELEFONIA FISSA
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZD327CE904
Oggetto: FORNITURA DI ACQUA
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 16575.65
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: Z9B27703B0
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI
Importo aggiudicato: € 148.80
Somme liquidate: € 148.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • stabilimento tipografico dei Comuni
    CF: 01807620404
  • stabilimento tipografico dei Comuni
    CF: 01807620404
CIG: Z5F27DE420
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI FUNEBRI
Importo aggiudicato: € 758.00
Somme liquidate: € 758.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRECOOP ER SOCO COOP
    CF: 04191010372
  • IRECOOP ER SOCO COOP
    CF: 04191010372
CIG: Z932828CAA
Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SULLE AREE VERDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 10950.00
Somme liquidate: € 8187.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z68289EF2F
Oggetto: ACQUISTO ARREDI PER COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 12295.08
Somme liquidate: € 8661.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAV METAL SRL
    CF: 00204470041
  • LAV METAL SRL
    CF: 00204470041
CIG: ZA2289E749
Oggetto: REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 3393.00
Somme liquidate: € 3393.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS SEGNALETICA
    CF: 04360740403
  • RS SEGNALETICA
    CF: 04360740403
CIG: ZA928ED418
Oggetto: RIPARAZIONE DELLA POMPA ELETTRICA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLO STADIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL
    CF: 00446900409
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL
    CF: 00446900409
CIG: Z04290F6D8
Oggetto: GESTIONE CASA DELL'ACQUA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 23.26
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUA SRL
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUA SRL
    CF: 03128080409
CIG: Z7B29EA4CC
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI BUGGIANA
Importo aggiudicato: € 5824.00
Somme liquidate: € 5824.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D AMBROSIO FABIO
    CF: DMBFBA84R05D705X
  • D AMBROSIO FABIO
    CF: DMBFBA84R05D705X
CIG: Z3B2A79988
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 21497.90
Somme liquidate: € 21497.90
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
CIG: ZAF2AEB81D
Oggetto: MANUTENZIONE AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 2868.85
Somme liquidate: € 2868.85
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAFF AMBIENTE SCA
    CF: 03766490407
  • CLAFF AMBIENTE SCA
    CF: 03766490407
CIG: Z5A2B8A717
Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
CIG: ZBD2B8B6FD
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZD12B8F058
Oggetto: DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'AREA DEL CAMPO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 9967.09
Somme liquidate: € 9967.09
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MURATORI GILBERTO
    CF: MRTGBR40S17D867A
  • ULIVI PIERINA
    CF: LVUPRN44A50H034N
  • MURATORI GILBERTO
    CF: MRTGBR40S17D867A
  • ULIVI PIERINA
    CF: LVUPRN44A50H034N
CIG: ZD12B98174
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETA FORMAZIONE SRL
    CF: 02322490398
  • BETA FORMAZIONE SRL
    CF: 02322490398
CIG: ZD82B9AE7B
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO INCENDIO E ANTINTRUSIONE MUSEO CIVICO DON MAMBRINI DI PIANETTO
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA CORTESI
    CF: 00355340407
  • ELETTRONICA CORTESI
    CF: 00355340407
CIG: Z1A2C12726
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: Z232C1316B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
CIG: Z0C2C15466
Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
CIG: Z4A2C18381
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STABILI DI PROPRIETA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 526.70
Somme liquidate: € 526.70
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: Z062C181D8
Oggetto: RINNOVO CANONE SPECIALE DELLA TELEVISIONE
Importo aggiudicato: € 407.35
Somme liquidate: € 407.35
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAI RADIOTELEVISIONE SPA
    CF: 06382641006
  • RAI RADIOTELEVISIONE SPA
    CF: 06382641006
CIG: ZF12C19CE8
Oggetto: COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI - QUOTA DI ISCRIZIONE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
    CF: 92046230402
  • COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
    CF: 92046230402
CIG: Z392C4603C
Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
CIG: ZA02C46E45
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
CIG: ZC52C71CC4
Oggetto: SOSTITUZIONI DIFFERENZIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SAN ZENO
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
CIG: Z1B2C7F2C5
Oggetto: IGIENIZZANTE ALCOLICO
Importo aggiudicato: € 280.80
Somme liquidate: € 280.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA SAN MICHELE
    CF: 03430110407
  • FARMACIA SAN MICHELE
    CF: 03430110407
CIG: Z302C7CD4A
Oggetto: ACCATASTAMENTO E BOLLINI CALORE PULITO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 853.00
Somme liquidate: € 853.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: Z722CA0715
Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
CIG: Z862CA0988
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
CIG: ZA42CAEC43
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
CIG: Z6E2CB41B7
Oggetto: CONTRIBUTI CONSORTILI 1 TRIMESTRE 2020
Importo aggiudicato: € 8707.54
Somme liquidate: € 8707.54
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA
    CF: 02143890399
  • AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA
    CF: 02143890399
CIG: ZDB2CC5D09
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO INCENDIO E ANTINTRUSIONE MUSEO CIVICO DI PIANETTO
Importo aggiudicato: € 88.00
Somme liquidate: € 88.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA CORTESI
    CF: 00355340407
  • ELETTRONICA CORTESI
    CF: 00355340407
CIG: Z512CC8065
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z7E2CD2289
Oggetto: MATERIALE DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAVE MAITEX SRL
    CF: 00065210254
  • PIAVE MAITEX SRL
    CF: 00065210254
CIG: ZC12CDD564
Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
CIG: ZF92D08BF3
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
CIG: ZCA2D14847
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
CIG: Z582D1FB5F
Oggetto: MANUTENZIONE SERVO SCALA ESTERNO DELLA SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORBARA ELEVATORI
    CF: CRBNDR67S02D704X
  • CORBARA ELEVATORI
    CF: CRBNDR67S02D704X
CIG: ZD72D20EE5
Oggetto: MANUTENZIONE SERVO SCALA DEL CENTRO CULTURALE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORBARA ELEVATORI
    CF: CRBNDR67S02D704X
  • CORBARA ELEVATORI
    CF: CRBNDR67S02D704X
CIG: Z052D2F2A1
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 799.30
Somme liquidate: € 799.30
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
CIG: Z582D30CEC
Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 1885.25
Somme liquidate: € 1885.25
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
  • DEPOSITO OLII MINERALI DI FABBRI GIUSEPPE E C. SAS
    CF: 00378900401
CIG: Z9B2D3AD26
Oggetto: TRATTAMENTI ANTILARVALI
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: ZAF2D3BA62
Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE G NICOLI SRL
    CF: 01529451203
  • CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE G NICOLI SRL
    CF: 01529451203
CIG: Z5F2D400FC
Oggetto: CONTRIBUTI CONSORTILI 2 TRIMETRE 2020
Importo aggiudicato: € 8707.54
Somme liquidate: € 8707.54
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA
    CF: 02143890399
  • AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA
    CF: 02143890399
CIG: Z5D2D49F48
Oggetto: MANUTENZIONE STRADA CONSORZIO SAN GIACOMO PIALANSA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SAN GIACOMO
    CF: 92068690400
  • CONSORZIO SAN GIACOMO
    CF: 92068690400
CIG: Z3F2D30D0C
Oggetto: FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERAI ESTERNI
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 491.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z122D694AD
Oggetto: CASA DELL'ACQUA MINIMO GARANTITO PER CONSUMI
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUA SRL
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUA SRL
    CF: 03128080409
CIG: Z652D70540
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: Z4F2D70C11
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
CIG: Z882D72150
Oggetto: FORNITURA DI ARREDO A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THECA SNC MOBILIFICIO MODERNO M.M.
    CF: 00253570402
  • THECA SNC MOBILIFICIO MODERNO M.M.
    CF: 00253570402
CIG: ZAB2D762A2
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ASCENSORI
    CF: VTLGRL59R20C573Q
  • VITALI ASCENSORI
    CF: VTLGRL59R20C573Q
CIG: ZC52D7812C
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 68.03
Somme liquidate: € 68.03
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ASCENSORI
    CF: VTLGRL59R20C573Q
  • VITALI ASCENSORI
    CF: VTLGRL59R20C573Q
CIG: Z262D92228
Oggetto: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CONTRIBUTO QUOTA CONSORTILE
Importo aggiudicato: € 8707.54
Somme liquidate: € 8707.54
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA
    CF: 02143890399
  • AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA
    CF: 02143890399
CIG: Z272DDB51B
Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SULLE AREE VERDI COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3554.45
Somme liquidate: € 3554.45
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z1C2DE6882
Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DELLE AREE VERDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z112E0A419
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI ETSERNE ED INTERNE
Importo aggiudicato: € 2280.00
Somme liquidate: € 2280.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z1E2E0C01D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRMAMENTA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: Z192E0C3AB
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FRAAMENTA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 186.90
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
CIG: Z5B2E0CF93
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
CIG: Z3E2E0D968
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z0A2E22775
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI IN LEGNO
Importo aggiudicato: € 657.50
Somme liquidate: € 657.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
CIG: ZBE2E2FCB1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER IL PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI LORIS E C SAS
    CF: 01846220406
  • VENTURI LORIS E C SAS
    CF: 01846220406
CIG: Z292E42EA3
Oggetto: MATERIALI PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 215.14
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE
    CF: 00142480409
  • CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE
    CF: 00142480409
CIG: Z8D2E4D9B8
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE VICINALI ED AGRARIE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 1367.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
CIG: ZF02E8203B
Oggetto: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Importo aggiudicato: € 8707.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA
    CF: 02143890399
  • AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA
    CF: 02143890399
CIG: Z562E87B16
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.R. DI GIANNETTI FRANCO E ROBERTO E C SNC
    CF: 01417880406
  • F.R. DI GIANNETTI FRANCO E ROBERTO E C SNC
    CF: 01417880406
CIG: Z5E2E88DE9
Oggetto: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SU STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: ZD32E94761
Oggetto: SOMMA URGENZA STRADA COMUNALE DI BUGGIANA
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI SRL
    CF: 04397990401
  • SEVERI SRL
    CF: 04397990401
CIG: Z2B2EA58C0
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.R. DI GIANNETTI FRANCO E ROBERTO E C SNC
    CF: 01417880406
  • F.R. DI GIANNETTI FRANCO E ROBERTO E C SNC
    CF: 01417880406
CIG: z922eb098b
Oggetto: fornitura di materiali edili vari
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
CIG: z5f2ee7224
Oggetto: manutenzione aree verdi
Importo aggiudicato: € 1405.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAFF AMBIENTE SCA
    CF: 03766490407
  • CLAFF AMBIENTE SCA
    CF: 03766490407
CIG: Z442F5E4BD
Oggetto: SERVZIO DI TAGLIO ERBA AREE VERDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2288.00
Somme liquidate: € 2288.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z3F2F5F8F6
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: Z082F64F20
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZACCARELLI GINO SNC
    CF: 01350300404
  • ZACCARELLI GINO SNC
    CF: 01350300404
CIG: ZC12F659C5
Oggetto: FORNITURA ALBERI DI NATALE
Importo aggiudicato: € 388.00
Somme liquidate: € 388.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
CIG: Z882F67978
Oggetto: REALIZZAZIONE RETE INTERNET PER LA SCUOLA SECONDARIA TRASFERITA PRESSO LA SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOGHI DIAMANTE OLIVETTI
    CF: 01665050405
  • BOGHI DIAMANTE OLIVETTI
    CF: 01665050405
CIG: Z3D2F6C74D
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3D2F6C74D
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ZERO DI FABBRI ENRICO
    CF: 04499670406
  • CARROZZERIA ZERO DI FABBRI ENRICO
    CF: 04499670406
CIG: ZA42F720D5
Oggetto: GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: Z6F2F85329
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATICI PER ATTIVITà LAVORATIVA IN SMART WORKING
Importo aggiudicato: € 4747.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK
    CF: 02604220406
  • INFOTEK
    CF: 02604220406
CIG: ZD22F971AB
Oggetto: CONTRIBUTI LEGGE 13-89
Importo aggiudicato: € 3633.52
Somme liquidate: € 3633.52
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANNI ITALO FAUSTO - ACER
    CF: 00139940407
  • NANNI ITALO FAUSTO - ACER
    CF: 00139940407
CIG: Z2A2F9717D
Oggetto: CONTRIBUTI LEGGE 13-89
Importo aggiudicato: € 2686.71
Somme liquidate: € 2686.71
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISERNI FERNANDA
    CF: BSRFNN29C54D867M
  • BISERNI FERNANDA
    CF: BSRFNN29C54D867M
CIG: Z7D2F9714F
Oggetto: CONTRIBUTI LEGGE 13-89
Importo aggiudicato: € 730.14
Somme liquidate: € 730.14
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERCHI DOMENICA
    CF: RCHDNC28B49I310D
  • ERCHI DOMENICA
    CF: RCHDNC28B49I310D
CIG: Z922F97116
Oggetto: CONTRIBUTI LEGGE 13-89
Importo aggiudicato: € 1575.01
Somme liquidate: € 1575.01
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANNI ITALO FAUSTO - ACER
    CF: 00139940407
  • NANNI ITALO FAUSTO - ACER
    CF: 00139940407
CIG: ZC02F970BD
Oggetto: CONTRIBUTI LEGGE 13-89
Importo aggiudicato: € 4111.46
Somme liquidate: € 4111.46
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEFOLA MARIA CRISTINA
    CF: CFLMCR70B66D704L
  • CEFOLA MARIA CRISTINA
    CF: CFLMCR70B66D704L
CIG: ZCC2F97203
Oggetto: VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RISCHIO E AL RUMORE E VIBRAZIONI
Importo aggiudicato: € 1490.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGEAM CONSULTING SRL
    CF: 00526570395
  • IGEAM CONSULTING SRL
    CF: 00526570395
CIG: Z442FDEAD2
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO - NOLO SNC
    CF: 02127290407
  • TECNO - NOLO SNC
    CF: 02127290407
CIG: Z3D2FDFA95
Oggetto: FORNITURA MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
CIG: ZC02FDF99D
Oggetto: OPERE DA MARMISTA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VANNI
    CF: RSSVNN66H16C777H
CIG: Z862FE6B67
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
  • IL GECO SRL
    CF: 04028540401
CIG: ZA42FE7A5A
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
  • STOCK MARKET
    CF: 03911060402
CIG: ZC72FE94D8
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: ZC52FED1AF
Oggetto: RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 172.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
CIG: ZEF2FF3058
Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SULLE AREE VERDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3408.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: ZF12FF5D01
Oggetto: SERVIZIO DI SPALATURA NEVE
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISERNI PIERANGELO
    CF: BSRPNG62P22I310H
  • BISERNI PIERANGELO
    CF: BSRPNG62P22I310H
CIG: Z2A2FF5D4B
Oggetto: SERVIZIO DI SPALATURA NEVE
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALEOTTI ANDREA
    CF: GLTNDR76H04D704Z
  • GALEOTTI ANDREA
    CF: GLTNDR76H04D704Z
CIG: ZAE2FF5C98
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IN STABILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1327.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: ZAD2FFBC69
Oggetto: RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 108.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
  • SALVI E CHIERICI SNC
    CF: 04043310400
CIG: ZF82FFD542
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2474.00
Somme liquidate: € 2474.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON spa
    CF: 10203070155
  • AON spa
    CF: 10203070155
CIG: ZEC3000933
Oggetto: INTERVENTI AREE VERDI DEL MUSEO CIVICO DON MAMBRINI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAFF AMBIENTE SCA
    CF: 03766490407
  • CLAFF AMBIENTE SCA
    CF: 03766490407
CIG: ZB13003A02
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 209.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZACCARELLI GINO SNC
    CF: 01350300404
  • ZACCARELLI GINO SNC
    CF: 01350300404
CIG: ZC1300E30A
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 522.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
CIG: Z132BD3266
Oggetto: SINISTRO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MAMBRINI. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO
Importo aggiudicato: € 862.50
Somme liquidate: € 862.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
CIG: 80232535d3
Oggetto: lavori di ristrutturazione restauro adeguamento del teatro storico comunale
Importo aggiudicato: € 111142.37
Somme liquidate: € 111142.37
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 12-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADIO GEOM. BRUNO SAS
    CF: 02382190391
  • CASADIO GEOM. BRUNO SAS
    CF: 02382190391
CIG: ZAC2BD3661
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SCIA PREVENZIONE INCENDI DELLE CENTRALI TERMICHE DEL TEATRO E DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALANDRINI PAOLO
    CF: CLNPLA52T23I027R
  • CALANDRINI PAOLO
    CF: CLNPLA52T23I027R
CIG: ZA12C1F42D
Oggetto: UTENZE TELEFONIA FISSA
Importo aggiudicato: € 2581.97
Somme liquidate: € 2581.97
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z5B2C1F3F0
Oggetto: UTENZE DI TELEFONIA MOBILE
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2459.02
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z8E2C2445B
Oggetto: UTENZE ACQUA
Importo aggiudicato: € 10327.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: Z322C253C2
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/2001
Importo aggiudicato: € 1630.00
Somme liquidate: € 1630.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T&A SRL
    CF: 02106960392
  • T&A SRL
    CF: 02106960392
CIG: 8195667E59
Oggetto: FORNITURA DI GAS METANO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
CIG: Z962C2DD81
Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO AREA PEEP MAESTA
Importo aggiudicato: € 998.40
Somme liquidate: € 998.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO - EXE ENGINEERING SRL
    CF: 02508060403
  • GEO - EXE ENGINEERING SRL
    CF: 02508060403
CIG: 7607754534
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE CIRCUITO TURISTICO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MEVANIOLA E REODORICO
Importo aggiudicato: € 252380.00
Somme liquidate: € 99000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MILANESI SRL
    CF: 04238890406
  • DITTA MILANESI SRL
    CF: 04238890406
CIG: Z492C5DE07
Oggetto: SINISTRO RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE DI UN ALBERO IN VIA DON GIULIO FACIBENI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAFF AMBIENTE SCA
    CF: 03766490407
  • CLAFF AMBIENTE SCA
    CF: 03766490407
CIG: 8105272A0A
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI STRATEGICI SCUOLA MEDIA E SCUOLA PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 518135.32
Somme liquidate: € 103627.07
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CO.CER COSTRUZIONI SRL
    CF: 03370460408
  • CO.CER COSTRUZIONI SRL
    CF: 03370460408
CIG: Z2A2C23E31
Oggetto: ANALISI DELL'ACQUA DELLA FONTANA PUBBLICA DENOMINATA IL FONTANONE
Importo aggiudicato: € 819.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA TECH
    CF: 03578271201
  • HERA TECH
    CF: 03578271201
CIG: Z092CB362E
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DI INDAGINE GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA PER I LAVORI IN SICUREZZA DELLA STRADA DI PIALANSA
Importo aggiudicato: € 818.00
Somme liquidate: € 818.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURINI PIERLUIGI
    CF: VNTPLG49S15I310T
  • VENTURINI PIERLUIGI
    CF: VNTPLG49S15I310T
CIG: Z322C253C2
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICHWE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR462/2001
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T&A SRL
    CF: 02106960392
  • T&A SRL
    CF: 02106960392
CIG: Z6229D3735
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA E SCUOLA PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 3536.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GHINI GIUSEPPE
    CF: 00631690401
  • GHINI GIUSEPPE
    CF: 00631690401
CIG: ZA92D5A300
Oggetto: INCARICO PER PROGETTAZIONE E DL DEGLI IMPIANTI ELETTRICFI PRESSO LA SCUOLA MEDIA E SUPERIORE
Importo aggiudicato: € 4368.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABIO BEZZI
    CF: BZZFBA81L15D704Q
  • FABIO BEZZI
    CF: BZZFBA81L15D704Q
CIG: Z7F2D5A277
Oggetto: REDAZIONE RELAZIONE STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE RAMPA PER PORTATORI DI HANDICAP IN VIA F. ZANNETTI
Importo aggiudicato: € 728.00
Somme liquidate: € 728.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMANUELE CASAMENTI
    CF: CSMMNL66C10I310Z
  • EMANUELE CASAMENTI
    CF: CSMMNL66C10I310Z
CIG: Z582D67D62
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO CON CALCOLO DI PORTATA IDRAULICA DEL FOSSO DELLA MAESTà
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GEO - EXE ENGINEERING SRL
    CF: 02508060403
  • GEO - EXE ENGINEERING SRL
    CF: 02508060403
CIG: Z382D864E0
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PARCO ARCHEOLOGICO DI MEVANIOLA E TEODORICO
Importo aggiudicato: € 4578.00
Somme liquidate: € 4578.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDINI EMANUELA
    CF: GRDMNL84T41E730S
  • GARDINI EMANUELA
    CF: GRDMNL84T41E730S
CIG: ZE32CC8087
Oggetto: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PIALANSA SAN GIACOMO
Importo aggiudicato: € 24598.58
Somme liquidate: € 24598.58
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAFF AMBIENTE SCA
    CF: 03766490407
  • CLAFF AMBIENTE SCA
    CF: 03766490407
CIG: Z302CC8053
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI BUGGIANA
Importo aggiudicato: € 19255.91
Somme liquidate: € 19255.91
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPIETRA RL
    CF: 00882130404
  • EDILPIETRA RL
    CF: 00882130404
CIG: Z962D8C3D3
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DI PORTE ESTERNE IN STABILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATAR PORTE DI TARTAGNI FABIO SNC
    CF: 04059780405
  • FATAR PORTE DI TARTAGNI FABIO SNC
    CF: 04059780405
CIG: ZB72DAE313
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLOSI
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAFF AMBIENTE SCA
    CF: 03766490407
  • CLAFF AMBIENTE SCA
    CF: 03766490407
CIG: ZAC2DB0077
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI TERMOIDRAULICA IN MINI APPARTAMENTI PER ANZIANI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: Z782DCF04B
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI SULL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI TENNIS
Importo aggiudicato: € 4230.00
Somme liquidate: € 4230.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: ZBC2DCDC62
Oggetto: LAVORI DI CMPLETAMENTO DI PARTE DELLA VIA PIANETTO BORGO
Importo aggiudicato: € 24294.55
Somme liquidate: € 24294.55
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
CIG: ZD52E06E0E
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI ASCENSORI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 248.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
  • AUSL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
CIG: Z082E0C3FD
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PIALANSA SAN GIACOMO. INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA.
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABIO EUGENIO FLAMINI
    CF: FLMFGN58R21C777T
  • FABIO EUGENIO FLAMINI
    CF: FLMFGN58R21C777T
CIG: 840863946A
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE CENTRALI TERMICHE DEL TEATRO E DEL CENTRO CULTURALE
Importo aggiudicato: € 42381.62
Somme liquidate: € 42381.62
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: 8416504ECE
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 12175.00
Somme liquidate: € 12175.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
  • cooperativa sociale fare del bene
    CF: 03161140409
CIG: ZE72E2139B
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE INDAGINI STRATIGRAFICHE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORIO DEL RESTAURO
    CF: 00913070391
  • LABORATORIO DEL RESTAURO
    CF: 00913070391
CIG: Z2D2E4764F
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CELLINA DELLA VIA CRUCIS PER SINISTRO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPIETRA RL
    CF: 00882130404
  • EDILPIETRA RL
    CF: 00882130404
CIG: Z682E755E0
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 1483.95
Somme liquidate: € 1483.95
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z812EE6F8A
Oggetto: INCARICO PER REDAZIONE DI UNA RELAZIONE STRUTTURALE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE CENTRALI TERMICHE DEL TEATRO E DEL CENTRO CULTURALE
Importo aggiudicato: € 1976.00
Somme liquidate: € 1976.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMANUELE CASAMENTI
    CF: CSMMNL66C10I310Z
  • EMANUELE CASAMENTI
    CF: CSMMNL66C10I310Z
CIG: Z962EBE63F
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLO STADIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1229.50
Somme liquidate: € 1229.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02643600402
CIG: 7725551E5A
Oggetto: SPOSTAMENTO CAVI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: Z172F152AD
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILEVO DELLO STADIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 486.16
Somme liquidate: € 486.16
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO - EXE ENGINEERING SRL
    CF: 02508060403
  • GEO - EXE ENGINEERING SRL
    CF: 02508060403
CIG: Z3B2F16A1B
Oggetto: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE SITE NELL'AREA DELLA SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAFF AMBIENTE SCA
    CF: 03766490407
  • CLAFF AMBIENTE SCA
    CF: 03766490407
CIG: ZC82F21A5B
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 19922.00
Somme liquidate: € 19922.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
CIG: Z622F51B01
Oggetto: SINISTRO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SAN ZENONE
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 04025140403
CIG: ZDC2F94E20
Oggetto: LAVORI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
CIG: 7725551E5A
Oggetto: SPOSTAMENTO CAVI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 102.21
Somme liquidate: € 102.21
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: Z8E2F94FA7
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA E DI RPONTO INTERVENTO SULL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 16393.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: ZC62F9500A
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOMMA URGENZA NEI MINI APPARTAMENTI PER ANZIANI
Importo aggiudicato: € 9090.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
  • TERMOIDRAULICA SONIASTIL SRL
    CF: 00735150401
CIG: 7725551E5A
Oggetto: SPESE E LIQUIDAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI ESTERNI NEL COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 102.21
Somme liquidate: € 102.21
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: Z552F94EFF
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI PEDONALI ESTERNI NEL COMPLESSO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
  • MMP SNC DI MIRCO E MORENO PORCELLINI
    CF: 03404150405
CIG: Z012FE1E60
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI STRATEGICI, PALESTRA. AFFIDAMENTI INCARICO
Importo aggiudicato: € 7592.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO MONTI MARZIO E ALESSANDRO
    CF: 02394700393
  • STUDIO ASSOCIATO MONTI MARZIO E ALESSANDRO
    CF: 02394700393
CIG: Z172F152AD
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL RILIEVO DELLA PALESTRA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO - EXE ENGINEERING SRL
    CF: 02508060403
  • GEO - EXE ENGINEERING SRL
    CF: 02508060403
CIG: ZEC2F94E84
Oggetto: RESTAURO DEI PORTONI ESTERNI DELLA SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATAR PORTE DI TARTAGNI FABIO SNC
    CF: 04059780405
  • FATAR PORTE DI TARTAGNI FABIO SNC
    CF: 04059780405
CIG: Z612FEC475
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTONE IN ACCIAIO DA INSTALLARE PRESSO L'UFFICIO POSTALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLI LUCA
    CF: GBLLCU69T02D704Y
  • GABELLI LUCA
    CF: GBLLCU69T02D704Y
CIG: Z912FEC4A6
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER LA CHIUSURA PROVVISORIA DEI PORTONI DELLE SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
  • EDIL STEFANIA SNC
    CF: 02633600402
CIG: Z2C2FFC7BC
Oggetto: LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 1695.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: ZBB3003BB9
Oggetto: LAVORI URGENTI PER LA PULIZIA DI FOSSETTE STRADALI
Importo aggiudicato: € 1948.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISERNI PIERANGELO
    CF: 01701800409
  • BISERNI PIERANGELO
    CF: 01701800409
CIG: Z4D3003B7D
Oggetto: LAVORI URGENTI PER LA PULIZIA DI FOSSETTE STRADALLI
Importo aggiudicato: € 2812.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D AMBROSIO FABIO
    CF: 04391980408
  • D AMBROSIO FABIO
    CF: 04391980408
CIG: Z91300FA61
Oggetto: LAVORI DI SMANTELLAMENTO TUBAZIONI IDRAULICHE ESTERNE NEL FABBRICATO DELLA SCUOLA MEDIA E PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 5080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
  • SAB SNC
    CF: 00179020409
CIG: Z9C300D525
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORBEGLIANZA DEL CAMPO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 8438.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z50300D540
Oggetto: LAVORI DI TINTEGGIATURA STABILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 679.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOMBARDI FERNANDO
    CF: LMBFNN45L16L764B
  • LOMBARDI FERNANDO
    CF: LMBFNN45L16L764B
CIG: ZC53014C0C
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA E SCUOLA PROFESSIONALE. AFFIDAMENTO TRASLOCO MACCHINARI
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA REMI TRASLOCHI SRL
    CF: 03296280401
  • NUOVA REMI TRASLOCHI SRL
    CF: 03296280401
CIG: 819383026C
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 39574.46
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155